manual de procedimientos

Índice
1 Manual de Procedimientos del Departamento de Compras…………………………3
1.1 Devoluciones…………………………………………………………………………………….3
1.2 Facturación……………………………………………………………………………………….3
1.3 Solicitud de pago……………………………………………………………………………….3
1.4 Requisiciones de compra…………………………………………………………………..4
1.5 Requisición de mercancía………………………………………………………………….4
2 Manual de Procedimientos delDepartamento de Ventas……………………………5
3 Manual de Procedimientos del Departamento de Producción…………………….6
4 Manual de Procedimientos del Departamento de Recursos Humanos………..7
4.1 Nomina……………………………………………………………………………………………..7
4.2 Aguinaldo………………………………………………………………………………………….7
4.3 Prima vacacional………………………………………………………………………………7
4.4 Utilidades………………………………………………………………………………………….7
4.5Liquidaciones…………………………………………………………………………………….8
4.6 Finiquitos…………………………………………………………………………………………..8
4.7 Capacitación……………….…………………………………………………………………….8
4.8 Credenciales……………………………………………………………………………………..8
5 Manual de Procedimientos del Departamento de Administración y Finanzas…….10
5.1 Presupuestos…………………………………………………………………………………….10
5.2 Nominas…………………………………………………………………………………………..10
5.3 Fondo fijo decaja…………………………………………………………………………….10
5.4 Tesorería…………………………………………………………………………………………11
5.5 Control de fondos y efectivo…………………………………………………………….11
6 Manual de Procedimientos del Departamento de Mercadotecnia……………..12
6.1 Estudio de mercado…………………………………………………………………………12
6.2 Distribución comercial……………………………………………………………………..12
6.3 Estrategias de marketing………………………………………………………………….12
6.4Publicidad………………………………………………………………………………………..12
6.5 Medios publicitarios…………………………………………………………………………13
7 Manual de Procedimientos de Departamento de Sistemas…………………………14
7.1 Depuración de Bases de Datos…………………………………………………………14
7.2 Proyectos………………………………………………………………………………………….14
7.3 Mantenimiento…………………………………………………………………………………14
7.4 Usuarios……………………………………………………………………………………………15

Manual de Procedimientos del Departamento de Compras
•Devoluciones

1. Levantar el reporte al proveedor.
2. Obtener el folio de la compra.
3. El porqué de la devolución.
4. Si es dañado en la entrega:
1. Quien recibió (empleado) aplica la devolución.
2. Total de piezas dañadas.
3. Monto total de las piezas dañadas ($).
4. Total de piezas en buen estado.
5. Monto total de las piezas en buen estado (%).
6. Aplicación de la devolución.
5. Si esfaltante en el pedido.
1. Quien recibió (empleado) aplica devolución.
2. Total de piezas faltantes.
3. Monto total del faltante ($)
4. Aplicación de la devolución.
6. Sello y firma.

• Facturación

1. Folio de la compra.
2. Solicitar RFC.
3. Nombre.
4. Dirección fiscal.
5. Estado.
6. Ciudad.
7. Teléfono.
8. Código postal.
9. Artículos.
10. Cantidad de artículos.
11. Total afacturar.
12. Emitirla.

• Solicitud de pago

1. Seleccionar al proveedor.
2. Fecha en que será emitida.
3. Numero de la factura.
4. Descripción del producto.
5. Cantidad.
6. Precio.
7. IVA.
8. Fecha límite de pago.
9. Total a pagar.
10. Autorizarla.
11. Emitirla.
12. Realizar pago.

• Requisiciones de compra

1. Nombre del solicitante.
2. Nombre del departamento del solicitante.3. Centro de costos del solicitante.
4. Solicitar el número de proyecto.
5. Nombre del artículo.
6. Código o número del artículo.
7. Cantidad solicitada.
8. Proveedor o sugerencia del mismo.
9. Fecha de entrega requerida.

• Requisición de mercancía

1. Cliente solicita producto.
2. Se le solicitan las requisiciones.
3. Se cuenta con la mercancía:
4. Si:
1. Se surten dichasrequisiciones.
2. Se envía la mercancía en la fecha acertada.
5. No:
1. Se solicitan cotizaciones a nuestros proveedores.
2. Se realiza la comparación de los presupuestos.
3. Se selecciona al que cuente con mejor servicio y se le envía la solicitud de compra.
4. Se fija la hora y fecha de la recepción de la mercancía.
6. Fin.


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