Manual De Procedimientos

Objetivo del procedimiento 
El procedimiento descrito en este manual tiene por objetivo el siguiente: Realizar los 
pedidos de producto y materiales necesarios para comercializarlos y venderlos a los 
clientes. Todo esto mediante un proceso de inventariado y conteo previo con el fin de 
cotejar el producto necesario y las cantidades que se van a solicitar a los proveedores, la elaboración del pedido al proveedor y la recepción, revicion y almacenado de los 
productos una vez llegado el pedido. 
Objetivo General 
 
B​
rindar información detallada que ayude a la correcta ejecución de actividades, 
logrando incrementar la eficiencia y ofreciendo un servicio de calidad para la 
perpetuidad de nuestros clientes. 
 Plasmar de manera precisa y escrita las políticas con las que se rige la organización, 
para llevar un funcionamiento conforme la ley, tanto de normas establecidas para su 
debido uso y aplicación. 
 
Áreas de aplicación 
 
Este manual se aplica básicamente en dos áreas: una de venta al mayoreo realizada 
por el Gerente Comercial y el contacto constante de pedidos y operaciones de la 
Secretaria, y una venta de menudeo en el establecimiento de compraventa; realizada por los operarios; supervisados por el Gerente de Sucursal. A su vez el Gerente 
General mantiene en regulación y forma, los ingresos y salidas de las ventas de 
productos de material electrico. 
 
Este manual contiene conceptos relativos procedimientos microadministrativos. 
 
Responsables 
 
Al ser un  proceso de compraventa se debe tener sumo cuidado en el buen empleo de contactos, clasificando y ordenando las operaciones por las diversas transacciones que 
se realizan; ya sea de mayoreo o menudeo que hay dia a dia; además de la recepción 
de los documentos en la entrada de productos de los proveedores de material eléctrico 
en grandes proporciones para su venta individual que se realizan en la sucursal, 
incluyendo también las ventas en mayoreo; las cuales no se realizan en forma en el establecimiento de forma física; sino, en cargamentos especiales y entregas 
extraordinarias donde el comprador mayorista indique que requiere de los productos, 
ya sea para construcciones casa­habitación, talleres eléctricos o simplemente para la 

reventa en algún lugar remoto a nuestra organización. 
 
Gerente General: Jefe y apoderado de toda la responsabilidad de cualquier situación de la organización, tanto de compraventa, mantenimiento de las instalaciones y 
contrataciones de personal en la organización. 
 
Gerente Comercial: Responsable de la realización de compras mayoristas y la buena 
realización de las mismas 
 
Gerente de Sucursal: La persona a cargo de revisar y mantener un promedio de ventas 
individuales en el establecimiento físico 
 Secretaria: Encargada de la revisión de documentos de los insumos que entran a la 
organización, contactar al gerente comercial con los compradores mayoristas, 
registrando fechas, personas físicas y estado contable. 
 
 
Catálogo de procedimientos  
 
Clave 

Procedimiento 

301 

Compra de mercancía para venta 

302 

Cobro de mercancía 

303 

Realización de inventarios generales 

304 

Compra de insumos para el local 

305 

Devolución de productos 

 
 
Políticas 
 
1.El pedido de compra de mercancía para venta, solo podrá realizarlo el encargado de 
la Dirección Comercial cotejando los inventarios del almacén para verificar la cantidad 
de mercancía que se necesita.  
2. El acceso al catálogo de proveedores solo lo tendrá la Gerencia General, Gerencia de 
Sucursal, Gerencia Comercial y la secretaria.La solicitud de compra será elaborada los días martes y jueves en un horario de 8:00­14:00, no se podrán levantar pedidos 
durante el período de inventarios generales. El formato de solicitud deberá llevar la 
firma de la Gerencia General autorizando el pedido , sin ella el documento no tendra 

ningun valor. En ausencia de la Gerencia General, podrá autorizar la compra la 
Gerencia Comercial.  
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