Manual Del Procesos

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS |
DEL AREA DE COMPARAS DE LA EMPRESA FARMACIAS DEL DR. DESCUENTO, S.A DE C.V. |
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AGUILAR SILVA ANA MARÍA |
CORDERO MARTINÓN DULCE NAYELYCRUZ ZAPOTE JOSÉ LUÍSGÓMEZ BLANCO CARLOSMEZA MARTÍNEZ IVÁNMARTINEZ CRUZ JUANRAMIREZ GOMEZ DANIELATOVAR FERRER MARÍA ELENA |
08/09/2012 |
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS

II- INDICE
CAPITULO

I-TITULO…………………………………………………… 1
II- INDICE……………………………………………………. 2
III- ALCANCE………………………………………………… 3
IV- OBJETIVO DEL MANUAL………………………………. 3
V- POLITICAS………………………………………………… 3
VI- RESPONSABLES…………………………………………. 4
VII- PROCEDIMIENTOS……………………………………… 5
VIII- REGISTRO DE CAMBIOS………………………………. 9
IX- DOCUMENTOS RELACIONADOS……………………. 9
X- GLOSARIO DETERMINOS………………………………. 10
XI- ANEXO 1 FLUJOGRAMA…………………………………… 11-14

III-ALCANCE
El presente manual comprende el proceso de compras para los recursos que son asignados a los departamentos: Administrativos, Recursos Humanos, Soporte, Operaciones, Producción y Ventas de acuerdo a lo establecido anualmente en el Presupuesto Anual de Gastos de la Empresa FARMACIA DE GENERICOS, S.A DE C.V.
IV- OBJETIVO
Asegurar que lasadquisiciones se lleven a cabo según normativas establecidas en el presente documento y que los artículos para la compra sean realmente requeridos para llevar a cabo las tareas específicas del sector solicitante.

V- POLITICAS
1-Queda establecido que en octubre de cada año, se elaborara un presupuesto anual de gastos para el año siguiente, esto de acuerdo a la previsión de necesidades financieras de todoslos departamentos de la empresa: Recursos Humanos, Soporte, Administración, Produccion, Coordinación y Ventas, donde cada jefe de departamento debe realizar el cálculo correspondiente a los distintos rubros en los cuales se requerirán desembolsos de dinero con sus justificaciones correspondientes, vía nota al Jefe de Administración y Finanzas, según fechas establecidas por la DirecciónAdministrativa.
2-Según esta previsión de necesidades, el Jefe de Administración y Finanzas confecciona el PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS (PAG), y posterior verificación y autorización del Director Administrativo, una vez definidos los montos, estarán cargando en un documento compartido a más tardar para fines de diciembre a fin de que todos los jefes de departamentos accedan a la información y certifiquenlos valores presupuestados para cada rubro asignado.
3- En el documento compartido, estarán asignados los responsables para cada tipo de acción que podrá realizar con respecto a la carga de datos, siendo estos los encargados de “ejecutar” y “actualizar” los valores de las compras, y la última verificación y visto bueno lo realizara el Jefe de Administración y Finanzas, quien se le denominara“Administrador”.

4- Se detalla a continuación, los responsables por departamento:
•Jefe de Ventas: Departamento de Ventas
•Jefe de Producción: Departamento de Producción
•Jefe de Administración: Departamento Administrativo
•Coordinador de Operaciones: Departamento de Operaciones del campo
•Jefe de Soporte : Departamento de

5-Todas las compras que son autorizadas por los jefes dedepartamentos deben estar registrado en la planilla de presupuesto compartido al realizar la orden de compra.
6- Cuando el encargado de compras firma la Orden de Compra (OC), verifica la carga en la planilla de presupuesto compartido antes de remitir al Jefe de Administración y Finanzas para su último control y aprobación, luego de esto, se procede a la compra.
7-En caso de que el Jefe de Departamentosolicitante autorice la compra y no registre en el presupuesto, será motivo de sanción disciplinaria previsto en el reglamento interno de la empresa.
VI- RESPONSABLES
•Encargado de Compras
•Encargado de Depósito
•Jefes de Departamentos
•Jefe de administración y finanzas
•Director Administrativo

VII- PROCEDIMIENTOS
7.1-ANTES DE LA COMPRA DE ORDEN DE PEDIDO
1- El...