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UNIVERSIDAD DE NARIÑO
CONTADURIA PÚBLICA – COMERCIO INTERNACIONAL
SEMESTRE 2.012
Taller de Retención en la Fuente

DOCENTE: Wilson Tarra Diaz

La empresa ARA SA, identificada con Nit806.001.253-8, ubicada en C/gena, Av. pedro Heredia Dg 21 # 50-15, es Régimen Común, con actividad económica 5244 (Comercializador de artículos papelerías y libros). Durante el mes de ENERO/2012 tuvo lassiguientes transacciones:

ene 5: Compra Inv de Mcia para Venta (Resmas de papel), a la empresa Kimberly SA (Reg. Común), la suma de $ 5.000.000 + 16% IVA para pagarla a 30 dias.
ene 6: Causaservicios de Fletes por la Mcia anterior, al señor Jorge Torres por la suma de $ 450.000.
ene 8: Compra Textos Escolares a Editorial Norma (Gran Contribuyente – Auto retenedor) la suma de $ 2.000.000.
ene9: Causa el arriendo del local de la empresa, a Inmobiliaria IBR Ltda., la suma de $ 900.000 + 10% IVA.
ene 10: Causa servicios de Revisoría Fiscal del mes, a nombre del señor Wilson Tarra (RégimenSimplificado) la suma de $ 1.000.000.
ene 11: Causa honorarios por asesoría jurídica a ASESORES LTDA, la suma de $ 500.000 + 16% IVA.
ene 13: De la compra realizada a Kimberly SA, se devuelve Mciapor la suma de $ 500.000+16% IVA.
ene 14: Causa servicio de Vigilancia prestado por la empresa Segurity Ltda la suma de 300.000 + 4.800 IVA.
ene 15: Causa la suma de $ 500.000 por servicio demantenimiento de equipos de oficina al señor Carlos Torres.
ene 19: Causa productos de aseo para la oficina, a Distribuciones Fuller Ltda., por la suma de $ 400.000 + 16% IVA para pagarlo a 30 días.
ene22: Compra combustible para consumo del vehiculo de ventas, a Jorge Vicaria CIA, la suma de $ 300.000, para pagarlo a 15 dias.
Feb 12: registra el pago de la declaración de retención en la fuentedel mes de ene/2012.

SE REQUERE
- Registrar los respectivos asientos contables, practicando las respectivas retenciones en la fuente y reteica.
- Mayorizar las cuentas de retenciones en la...