Modelo acta de visita

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ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN A LAS ACTIVIDADES
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN___

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las _____ horas de ___ de enero dos mil nueve, el suscrito Licenciado Marco Antonio de Paz Villafán, en mi carácter de Visitador adscrito a la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, me constituí en las oficinas que ocupa el Órgano Interno deControl en ____, ubicadas en ___, de esta Ciudad, en donde fui atendido por el _________________________, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control, a quien le hice entrega de la copia del oficio de comisión número CGOVC/___/2009, así como el original del oficio número CGOVC/____/2009, ambos de fecha ________________, los cuales se encuentran debidamente suscritos por el LicenciadoJosé Antonio Bolívar Bustillo, en su carácter de Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control, autorizándome en el primer oficio señalado a constituirme en el citado Órgano Interno de Control, para llevar a cabo la revisión de las actividades de ese Órgano Interno de Control.----------------------------------------

Acto seguido, el Titular del Órgano Interno de Control, designa paraproporcionar toda la información y documentos, así como para intervenir en la presente visita al C._____ en su carácter de _______, por lo que procedí a comunicarles que con fundamento en los artículos 8, fracción XVI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 9 fracción XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, el motivo de mipresencia es practicar la Primera Visita Ordinaria de dos mil nueve y llevar a cabo la revisión de las actividades de ese Órgano Interno de Control en el periodo comprendido del _____al _______---------------

1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL. -------------------------------------------------------------------

1.1ORGANIGRAMA.---------------------------------------------------------------------------------------------
(Referencia: Estructura DGMAP- registrada; Funcional la que manifiesta el OIC, estructura capturada)
(Anexo 1).

1.2 CAPACITACIÓN. --------------------------------------------------------------------------------------------
(Referencia: En relación al Programa Anual de los OVC 2009)

1.3 INSTALACIONES.-------------------------------------------------------------------------------------------
(Referencia: Indicar si el OIC se encuentra en el edificio de la entidad o en edificio anexo, así como si existe señalización y los datos de la cédula de evaluación de atención ciudadana).

1.4 SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA VISITA ANTERIOR. -----------------------------------------------------------------------------------

En la visitaanterior se formularon *** observaciones y recomendaciones, mismas que a continuación se transcriben: ------------------------------------------------------------------------------------

1. 5 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA VISITA.--------------

2. ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA.
2.1 UNIVERSO DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD.--------------------------

a) En elperiodo de revisión se elaboraron ___informes de presunta responsabilidad, a los que les correspondieron los números del ____al_____.--------------------------------
b) Informes y expedientes en revisión previa en el área de responsabilidades: ------------
c) Informes y expedientes remitidos formalmente al área de responsabilidades: ----------
d) Expedientes iniciados en el área deresponsabilidades que no cuentan con registro en el Sistema de Procedimiento Administrativo de Responsabilidades (SPAR): --------
e) Informes y expedientes iniciados en el área de responsabilidades que cuentan con registro en el Sistema de Procedimiento Administrativo de Responsabilidades (SPAR):------------------------------------------------------------------------------------------------------...
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