Modelo De Plantilla Para Elaboración De Presupuestos Operativo y Administrativo

MODELO DE PLANTILLA PARA ELABORAR PRESUPUESTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

Partida Descripción Unidad Cantidad Costo Personas Subtotal Total General
1 EGRESOS OPERATIVOS 647.726,00
1.1 GASTOS PERSONAL OPERATIVO 464.466,00
1.1.01 Sueldos y Salarios mes 12 1.548,22 25 464.466,00
1.1.02 Bono Nocturno mes 12 0,00
1.1.03 Horas Extras Diurnas mes12 0,00
1.1.04 Horas Extras Nocturnas mes 12 0,00
1.1.05 Días Feriados y Domingos Trabajados mes 12 0,00
1.1.06 Días Extras mes 12 0,00
1.1.07 Otras Asignaciones mes 12 0,00
1.1.08 Bonificación Unica y Especial mes 12 0,00
1.1.09 Vacaciones mes 12 0,00
1.1.10 Bono Vacacional mes 12 0,00
Prestaciones Sociales x Antigüedad mes 12 0,00Intereses sobre Prestaciones Sociales mes 12 0,00
Preaviso mes 12 0,00
Antigüedad mes 12 0,00
Bonificacion Fin de Año mes 12 0,00
Seguro Social Obligatorio mes 12 0,00
Paro Forzoso mes 12 0,00
Ley de Politica Habitacional mes 12 0,00
Ley de Alimentación (0,25-0,50 UT) mes 12 0,00
Otros Beneficios Laborales mes 12 0,00
Programade Desarrollo de Personal mes 12 0,00
Gastos de Medicina Ocupacional mes 12 0,00
Poliza de Salud mes 7 0,00
Dotación de Uniformes (2 AL AÑO) dotac. 2 0,00
Dotación de Equipos de Protección Personal mes 12 0,00
trabajos a Destajos y/o Extraordinarios, mes 12 0,00
TOTAL GASTOS PERSONAL OPERATIVO 464.466,00
Inflación considerada 2011-201225% ESTIMADO


Partida Descripción Unidad Cantidad Costo Personas Subtotal Total General
1.2 SUMINISTROS E INSUMOS 62.200,00
1.2.01 Detergentes y Productos de Limpieza mes 12 125,00 1.500,00
1.2.02 Quimicos y Aditivos mes 12 0,00
1.2.03 Pinturas y Solventes mes 12 0,00
1.2.04 Combustibles y Lubricantes mes 12 0,00
1.2.05Tuberias y Accesorios para Plomeria mes 12 0,00
1.2.06 Materiales Mecanicos mes 12 0,00
1.2.07 Lamparas y Luminarias mes 12 0,00
1.2.08 Materiales Electricos mes 12 0,00
1.2.09 Materiales para Obras Civiles mes 12 0,00
1.2.10 Materiales de Carpinteria mes 12 0,00
1.2.11 Respuestos mes 12 0,00
1.2.12 Respuestos mes 12 0,00
1.2.13Respuestos Equipos Electro-Mecanico mes 12 0,00
1.2.14 Respuestos Equipos Deportivos y Ginmasios mes 12 0,00
1.2.15 Respuestos Informatica y Telecomunicaciones mes 12 0,00
1.2.16 Utensilios e Implementos de Limpieza mes 12 0,00
1.2.17 utensilios e Implementos Elecctricos mes 12 0,00
1.2.18 Utensilios e Implementos para Pintura mes 12 0,00
1.2.19 Utensiliose Implementos para Manposteria mes 12 0,00
1.2.20 Utensilios e Implementos Mecanicos mes 12 0,00
1.2.21 Utensilios e Implementos Carpinteria mes 12 0,00
1.2.22 Utebsilios e Implementos Plomeria mes 12 0,00
1.2.23 Utensilios e Implementos de Seguridad mes 12 0,00
1.2.24 Equipos de Protección Personal mes 12 0,00
1.2.25 Papeleria y Artículos deOficina mes 12 0,00
1.2.26 Artículos Deportivos mes 12 0,00
1.2.27 Articulos y Materiales Recreativos mes 12 0,00
1.2.28 Agua Potable mes 3600 15,00 54.000,00
1.2.29 Señalización, Avisos y Carteles mes 12 0,00
1.2.30 Gastos Menores de Ferreteria mes 12 0,00
1.2.31 Consumibles Diarios mes 12 560,00 6.720,00
TOTAL SUMINISTROS E INSUMOS 62.220,00Partida Descripción Unidad Cantidad Costo Personas Subtotal Total General
1.3 ALQUILERES 2.460,00
1.3.01 Alquileres Equipos de Limpieza mes 12 205,00 2.460,00
1.3.02 Alquileres Equipos de Audio y Video mes 12 0,00
1.3.03 Alquileres Equipos de Iluminación mes 12 0,00
1.3.04 Alquileres Vehículos de Transporte mes 12 0,00
1.3.05 Alquileres...