Modelo informe de auditoría interna
Páginas: 2 (373 palabras)
Publicado: 22 de marzo de 2013
1. Objetivos de la auditoría
La auditoría ha incluido entre sus objetivos:
• La verificación del sistema de gestión, mediante la comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos enlas normas de referencia.
• La verificación de la implantación efectiva y el mantenimiento del sistema de gestión de la organización, según se ha definido en el manual y procedimientos.
• Laeficacia del sistema para cumplir con lo establecido en su política y objetivos.
2. Alcance del sistema auditado
El alcance del sistema auditado es el establecido en su manual de gestión:
“Alcance”Durante la auditoría se han auditado los procedimientos e instalaciones de la organización y se ha realizado visita a instalación móvil.
En la auditoría se han tenido en cuenta las exclusionescontempladas en el Manual:
Datos de la auditoría
• Fechas de la auditoría:
• Instalaciones auditadas:
- Oficinas:
- Almacén/taller:
- Instalación móvil:
• Responsable por parte de laempresa:
• Auditores:
• Metodología: la auditoría interna se ha realizado mediante un muestreo, por lo que pueden existir no conformidades y desviaciones no identificadas durante la misma.
•Participantes:
3. Conclusiones de la auditoría
• Relación de No Conformidades:
• Puntos fuertes:
• Puntos débiles:
• Propuestas de mejora:
• Observaciones: consisten en comentariosderivados de la auditoría que, por su magnitud o características, no dan lugar a una desviación. Sin embargo, deberían ser tenidas en cuenta por la organización, ya que de repetirse en posteriores auditoríaspodrían dar lugar a No Conformidades o desviaciones.
CONCLUSIONES GENERALES DE LA AUDITORÍA:
La empresa cuenta con un sistema integrado de gestión de la calidad...
El grado actual deimplantación …
El sistema cumple con los requisitos de las normas de referencia …
4. Descripción de No Conformidades
En la columna NC, indicar el número de NC abierta internamente para...
La auditoría ha incluido entre sus objetivos:
• La verificación del sistema de gestión, mediante la comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos enlas normas de referencia.
• La verificación de la implantación efectiva y el mantenimiento del sistema de gestión de la organización, según se ha definido en el manual y procedimientos.
• Laeficacia del sistema para cumplir con lo establecido en su política y objetivos.
2. Alcance del sistema auditado
El alcance del sistema auditado es el establecido en su manual de gestión:
“Alcance”Durante la auditoría se han auditado los procedimientos e instalaciones de la organización y se ha realizado visita a instalación móvil.
En la auditoría se han tenido en cuenta las exclusionescontempladas en el Manual:
Datos de la auditoría
• Fechas de la auditoría:
• Instalaciones auditadas:
- Oficinas:
- Almacén/taller:
- Instalación móvil:
• Responsable por parte de laempresa:
• Auditores:
• Metodología: la auditoría interna se ha realizado mediante un muestreo, por lo que pueden existir no conformidades y desviaciones no identificadas durante la misma.
•Participantes:
3. Conclusiones de la auditoría
• Relación de No Conformidades:
• Puntos fuertes:
• Puntos débiles:
• Propuestas de mejora:
• Observaciones: consisten en comentariosderivados de la auditoría que, por su magnitud o características, no dan lugar a una desviación. Sin embargo, deberían ser tenidas en cuenta por la organización, ya que de repetirse en posteriores auditoríaspodrían dar lugar a No Conformidades o desviaciones.
CONCLUSIONES GENERALES DE LA AUDITORÍA:
La empresa cuenta con un sistema integrado de gestión de la calidad...
El grado actual deimplantación …
El sistema cumple con los requisitos de las normas de referencia …
4. Descripción de No Conformidades
En la columna NC, indicar el número de NC abierta internamente para...
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