Modulo 1 sena

Páginas: 7 (1605 palabras) Publicado: 8 de julio de 2010
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| SOLARTE LTDA. |
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| FECHA: 15-ene-08 | Comprobante de contabilidad No. 1 De apertura |
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| CODIGO | DETALLE | PARCIALES | DEBITO | CREDITO |
| 1105 | CAJA |   | $ 24.000.500 |   |
| 110505 | Caja General |   |   |   |
|   | R.C. No. 1 Aportes JulioRamirez | $ 15.000.000 |   |   |
|   | R.C. No. 2 Aportes Pablo Rojas | $ 9.500.000 |   |   |
| 1528 | EQUIPO DE COMPUTACION |   | $ 1.850.000 |   |
|   | Nota de Cont. No. 1 aportes Julio R. |   |   |   |
| 1540 | FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE |   | $ 35.800.000 |   |
|   | Nota de Cont. No. 1 aportes Pablo R. |   |   |   |
| 3115 | APORTES SOCIALES |   |   | $ 62.150.000 |
|311505 | 5.425.125 Julio Ramirez. | $ 16.850.000 |   |   |
| 311510 | 4.125.652 Pablo Rojas | $ 45.300.000 |   |   |
|   |   |   |   |   |
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|   | SUMAS IGUALES |   | $ 62.150.000 | $ 62.150.000 |
| Preparado | Revisado | Aprobado | Contabilizado |
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| SOLARTE LTDA. | | | |
| Balance Inicial | | | |
| FECHA: 15-ene-08 |   | | | |
| CODIGO | DETALLE |   | DEBITO | CREDITO | | | |
| 1105 | CAJA |   | $ 24.500.000 |   | | | |
| 1528 | EQUIPO DE COMPUTACION |   | $ 1.850.000 |   | | | |
| 1540 | FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE |   | $ 35.800.000 |   | | | || 3115 | APORTES SOCIALES |   |   | $ 62.150.000 | | | |
|   |   |   |   |   | | | |
|   | SUMAS IGUALES |   | $ 62.150.000 | $ 62.150.000 | | | |
| | | | | | | | | |
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|   | | | |
| SOLARTE LTDA. | | | |
| Balance Inicial | | | |
| FECHA: 15-ene-08 |   | | | |
| CODIGO | DETALLE |   | DEBITO | CREDITO| | | |
| 1110 | BANCOS |   |   |   | | | |
| 111001 | BANCO BOGOTA |   | $ 9.500.000 |   | | | |
|   | 074-506075-18 |   |   |   | | | |
| 111002 | BANCOMERCIO |   | $ 15.000.000 |   | | | |
|   | 569-405065-24 |   |   |   | | | |
| 1105 | Caja |   |   |   | | | |
| 110505 | Caja General |   |   | $ 24.500.000 | | | |
|   |   |   |   |   | | ||
|   | SUMAS IGUALES |   | $ 24.500.000 | $ 24.500.000 | | | |
| | | | | | | | | |
|   | | | |
| SOLARTE LTDA. | | | |
| Balance Inicial | | | |
| FECHA: 15-ene-08 |   | | | |
| CODIGO | DETALLE |   | DEBITO | CREDITO | | | |
| 5305 | FINANCIEROS |   |   |   | | | |
| 530505 | GASTOS BANCARIOS |   |   |   | | | |
|5305051 | CHEQUERAS |   |   |   | | | |
| 1110 | BANCOS |   |   |   | | | |
| 53050511 | BANCO BOGOTA |   |   |   | | | |
|   | 074-506075-18 |   | $ 323.267 |   | | | |
| 53050512 | BANCOMERCIO |   |   |   | | | |
|   | 569-405065-24 |   | $ 323.267 |   | | | |
| 2408 | IVA |   | $ 103.448 |   | | | |
| 1110 | BANCOS |   |   |   | | | |
| 111001 |BANCO BOGOTA |   |   |   | | | |
|   | 074-506075-18 |   |   | $ 375.000 | | | |
| 111002 | BANCOMERCIO |   |   |   | | | |
|   | 569-405065-24 |   |   | $ 375.000 | | | |
|   |   |   |   |   | | | |
|   | SUMAS IGUALES |   | $ 750.000 | $ 750.000 | | | |
| | | | | | | | | |
|   | | | |
| SOLARTE LTDA. | | | |
| Balance Inicial | || |
| FECHA: 15-ene-08 |   | | | |
| CODIGO | DETALLE |   | DEBITO | CREDITO | | | |
| 1110 | BANCOS |   |   |   | | | |
| 11101 | B. BOGOTA |   |   |   | | | |
|   | 074-506075-18 |   |   |   | | | |
| 5110 | HONORARIOS |   | $ 2.850.000 |   | | | |
| 511025 | ASESORIA JURIDICA |   |   |   | | | |
| 2408 | IVA |   |   |   | | | |...
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