MONOGRAF A DE PRESUPUESTO P BLICO

MONOGRAFÍA DE PRESUPUESTO PÚBLICO
La Municipalidad Distrital de Alas del Sur nos solicita elaborar en el modulo SIAF su presupuesto para el año 2016 con los siguientes datos:
INGRESOS
Seestiman los siguientes ingresos durante el presente año:
Impuesto predial: se ha estimado una recaudación estimada de S/. 124,000.00, durante el año 2016.
Impuesto de alcabala: se destacauna estimación de S/. 110,100.00 para el presente año.
Multas y sanciones tributarias: S/ 10,000.00
Tasas por servicios prestados: se ha previsto una estimación de S/ 120,100.00Transferencias y donaciones: se recibirá S/. 3’ 770,000.00

FONCOMUN S/. 190,000.00
Canon minero y regalías mineras S/. 2’ 420,000.00
Donaciones S/. 1’ 100,000.00

Transferencias Vaso de LecheS/. 30,105.00
EGRESOS
ACCIONES CENTRALES
Conducción y orientación superior
Personal y obligaciones sociales S/. 43,100.00 FONCOMUN
Gestión Administrativa
Personal y obligaciones socialesS/. 146,900.00 FONCOMUN
Compra de bienes por S/. 66,470.00 RDR
Compra de útiles de oficina para todo el año S/. 30,100.00 RDR
Servicios prestados por terceros (Asesor del despacho dealcaldía) S/. 27,000.00 RDR
Promoción del comercio por S/. 5,930.00 RDR
Programa de Vaso de Leche S/. 30,105.00 RO
Compra de insumos y herramientas para limpieza pública S/. 123,400.00
Servicio delimpieza pública por S/. 110,700.00
PROGRAMA CON ENFOQUE A RESULTADOS
Inversión para obras de saneamiento agua y desagüe Sector III S/. 400,000.00
Ampliación de centros de salud sector IVpara atención de los servicios de geriatría y pediatría por S/. 400,000.00
Ampliación y mejoramiento IE 40521 (construcción de dos aulas) S/. 750,000.00
Asfaltados de 2 Km de pistas parainterconexión interdistrital por S/. 850,000.00
Construcción de piscina semi olímpica en Jorge Chávez S/. 1’ 100,000.00
Mejoramiento de fachada IE GUE Alcides Carrión por S/. 20,000.00