MP CMP 01 Procedimiento De Compras De Materia Prima


MP-CMP-1 Procedimiento de Compras de Materia Prima, Control de Calidad y Entrada a Almacén



Procedimiento de Control



PORTADA


CUADRO DE FIRMAS
Objetivo de Procedimiento
Emisión
Fecha
Elaborado por: (Puesto y Firma)
Revisado por:
(Puesto y Firma)
Aprobado por:
(Puesto y Firma)

00
21/Jul/2015
Gerente Auditoria Interna y Procesos
C P José Juan Ortiz

Director GeneralIng. Martín Nevarez
Procedimiento que marca los pasos para el control de compras de materia prima y recepción de material, validado por Control de Calidad para su entrada a Almacén.
Revisión
Fecha de Revisión
Elaborado por: (Puesto y Firma)
Revisado por:
(Puesto y Firma)
Aprobado por:
(Puesto y Firma)
SE CAMBIÓ DE REVISIÓN DEBIDO A:
01





02





03





04





05





0607





08





09





10






PROCEDIMIENTO DISTRIBUIDO INTERNAMENTE A:
PUESTO
Gerencia de Planta
PUESTO
Jefe de Planta
PUESTO
Laboratorista
PUESTO
Dosificador
PUESTO
Contador de Planta
PUESTO

Fecha de Ultima Distribución
21/Julio/2015









1.-OBJETIVO
Procedimiento que marca los pasos a seguir para el control de compras de Materia Prima, y validación por el departamento de Control deCalidad para su entrada a Almacén.


2.- ALCANCE
Desde la solicitud y recepción de Materia Prima hasta su administración y liberación en SAP / Command Batch / CiCAT para ser utilizada en el proceso de concreto premezclado


3.- DEFINICIONES

CATSA: Concretos de alta tecnología

Solicitud de Pedido: Solicitud de agregado y/o flete mediante el sistema SAP

Orden de compra: Creación de la Solicitud dePedido en SAP

Autorización de Orden de Compra: Liberación de la Orden de Compra

Registros de proveedores: Lista de Proveedores Condicionados y/o Confiables que suministran Materia Prima y servicios a CATSA
Command Batch / Command Alkon: Sistema utilizado para el control de producción y despacho.
CiCAT: Software utilizado para el Control de Inventarios CATSA.
SAP: ERP utilizado para laadministración de compras de la compañía y la producción
Materia Prima: Cemento, grava, arena, aditivos y agua.
Agregados: Son materiales naturales, procesados o manufacturados y de naturaleza pétrea (arena y grava).
Flete: Referidos a las actividades realizadas por transportistas que trasladan Materia Prima a las instalaciones de CATSA.

Masa / Peso Volumétrico: Es la masa del material por unidadde volumen, siendo el volumen el que ocupa el material en un recipiente especifico.

Remisiones: Documento pre-impreso para la recepción de materia prima en original y dos copias.
Original para proveedor como soporte de su factura
1 copia para archivo de dosificador
2 copia para archivo de contador al final del día



4.-RESPONSABILIDAD

4.1.- El Gerente de planta y Laboratorista, son responsablesde seleccionar y evalúan inicialmente a los proveedores de Materia Prima y Servicios, así como el Gerente de compras mantienen actualizado los registros de proveedores en SAP y el Dosificador / Jefe de planta realiza los trámites de solicitud de Materia Prima.

4.2.- Al recibir Materias Primas, traxcavista ( Solo de Agregados ) y laboratorista, son responsables de realizar la verificación alproducto o servicio requerido e informar al Dosificador / Jefe de planta el resultado de la Calidad del Material ( Conforme / NO Conforme / Rechazado / En Inspección ).


5. DESCRIPCIÓN

Compra y Recepción de Materias Primas

5.1.- El Gerente de Planta elabora Solicitud de Pedido de Materias Primas a través de SAP mediante una orden de compra ( Kg ) los días primero de cada mes, tomando comoreferencia el peso volumétrico ( Solo Agregados ) que le reporte el laboratorio, quien tomara el promedio de los últimas 4 muestras realizadas ( Promedio entre Suelto y Compacto ), mismo que será calculado de acuerdo al procedimiento de Muestreo y Prueba de Agregados, posteriormente la Orden de Compra deberá pasar a autorización respetando los niveles establecidos, describiendo los requerimientos de...