norma 9001

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

CÓDIGO
DIG-GEC-PRC-01

PAGINA
1 DE 9

FECHA DE
REVISIÓN
07/10//13

EDICIÓN 2
VERSIÓN 0

PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS

Responsable

Revisó

Aprobó

L.A. Beatriz Araceli Moreno Sánchez.

Ing. Fernando Cuevas Castro.

Coordinadora de Mantenimiento al

DirectorInstitucional de Gestión de

SGC

Calidad

L.A. Liliana Berenice Rivera
Nombre
Cárdenas
Coordinador de
Puesto

Documentación

Firma

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL.
CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
PROCEDIMIENTOCONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

CÓDIGO
DIG-GEC-PRC-01

PAGINA
2 DE 9

FECHA DE
REVISIÓN
07/10//13

EDICIÓN 2
VERSIÓN 0

1. Objetivo
Establecer los criterios que garanticen el adecuado control de la documentación (documentos y registros) del
Sistema Integral de Calidad (SICAL) de la UASLP.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a toda la estructura documental del SICAL paraasegurar su efectividad.
3. Responsables
Coordinador de Documentación
Responsable de Tecnologías de la Información
Jefe del Depto. de Mantenimiento al Sistema de Gestión de Calidad
Coordinadores de Calidad
Responsables de documentos
4. Definiciones
Documento/Documentación
Estructura Documental

Documentos Internos

Documentos Externos
Registros
Legibilidad
Identificación
AlmacenamientoProtección
Recuperación
Documentos Controlados
Página de Internet SICAL

Centro de Documentación

Vigencia

Conjunto de información organizada que posee datos significativos del SICAL y
su medio de soporte.
Es la documentación del SICAL, la cual incluye:
 Manual de Calidad (Política y Objetivos de Calidad)
 Procedimientos de Calidad
 Manuales Operativos (los necesariosdeterminados por el SICAL para
asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos)
 Registros (los requeridos por la Norma ISO y los necesarios
determinados por el SICAL para asegurar la eficaz planificación,
operación y control de sus procesos)
Son todos los documentos adicionales a la estructura documental requeridos
por la organización, para asegurar la efectiva planeación,operación y control
de sus procesos. (Ejemplo: guías técnicas, especificaciones, tabuladores,
calendarios, otros manuales, etc.).
Documentos que pertenecen a entidades externas del SICAL de la UASLP y
que marcan directrices para la realización de las funciones.
Documento que presenta los resultados obtenidos y representan la evidencia
objetiva del trabajo realizado.
Que la informacióncontenida en los registros sea clara y pueda leerse
Nombre y/o código con el que se reconoce a cada registro (formato).
Lugar, dispositivo o equipo donde se encuentra físicamente el Registro.
Asegurar la integridad de los registros durante todo su periodo útil.
Facilidad de acceso a los registros y a la información contenida en ellos,
tomando en cuenta su localización y su clasificación.
Son todoslos documentos generados por parte del SICAL, sujetos de
actualización cuando el original sufra cambios.
Sitio virtual de Información, ubicado en la dirección electrónica
www.sical.uaslp.mx que contiene la información referente al Sistema Integral de
Calidad de la UASLP.
Es el lugar donde se coloca la documentación en papel del SICAL (EL MAC se
encuentra únicamente en la DIGC, bajo elresguardo del Coordinador de
Documentación; mientras que los manuales operativos se mantienen impresos
en la dependencia correspondiente, y es responsabilidad de cada Coordinador
de Calidad mantenerlos actualizados).
Se consideran documentos vigentes sólo aquellos que se encuentran

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL.
CONSULTA...