Nota hallazgo auditoría

Caso práctico

Imprenta Studio

Imprenta Studio es una empresa dedicada a proporcionar sus servicios a clientes en cuanto a la elaboración de catálogos, sellos y carpetas personalizadas,folletos publicitarios, etc. Consciente de la alta competitividad en su sector la alta dirección ha decidido certificarse en la ISO 9001 de Calidad.

Durante una auditoría interna al departamento deatención al cliente, el auditor pregunta por el “libro de quejas y reclamaciones” y se lo encuentra en blanco. Al preguntarle al encargado de dicho departamento por ello, éste responde: “No las archivamos nihacemos ningún seguimiento del tipo de reclamaciones recibidas, sencillamente les damos una respuesta telefónica”


Pregunta del profesor

Una vez leído el caso práctico, y siguiendo las pautasde redacción de notas de hallazgo de auditorías, rellena los campos de la siguiente nota, identificando si existe alguna desviación, el incumplimiento observado (evidencia objetiva), así como el puntode la norma incumplido.




AUDITORIA

Interna
Certificación
Seguimiento
Renovación
Empresa:

Departamento Auditado:

Fecha:
Nota Nº:
Norma deAplicación:
Deficiencias observadas





Categorización:
No conformidad

Desviación

Observación

Firma del auditor
Firma del auditado:

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AUDITORIA

Interna
Certificación
Seguimiento
Renovación
Empresa: Imprenta Studio

Departamento Auditado: Atención al clienteFecha:15/05/2013
Nota Nº: 1
Norma de Aplicación: ISO 9001
Deficiencias observadas
Ausencia de registro efectivo del seguimiento y la medición de la satisfacción del cliente sobre el servicio prestado.Únicamente se les da respuesta telefónica, no realizándose ningún registro de dicho método, impidiéndose de esta forma su adecuado seguimiento y la posterior utilización de la información...