Ohsas 18001

1. OBJETIVO

Definir la metodología para realizar las auditorias internas de calidad, con el propósito de verificar en las actividades auditadas, el cumplimiento de la conformidad de la Norma NTC ISO 9001 y que el Sistema de Gestión de calidad de la organización se implementa y se mantiene de forma eficaz, proporcionando herramientas para el mejoramiento continuo de su eficacia

2. ALCANCEEste procedimiento aplica para todos los procesos que formen parte del sistema de gestión de calidad de la Organización y se debe implementar en las oficinas y en todos los proyectos de la organización.

3 DEFINICIONES

Las siguientes definiciones tiene como marco de referencia la norma ISO 9000:2000 y la norma ISO 19011, sin embargo cuando se ha considerado conveniente se han ajustado a laterminología de uso habituadle la organización.

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria

Nota 1: Las auditorias internas o de primera parte se realizan por o en nombre de la propia organización, para la revisión por la dirección y conotros fines internos y pueden constituir la base para una autodeclaración de conformidad de una organización.

Criterios de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos, normas, leyes, reglamentos, requisitos del sistema de gestión de calidad y requisitos contractuales aplicables a la auditoria, utilizados como referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoria o NoConformidad.

Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hecho o cualquier otra información que sea pertinente para los criterios de auditoria y que sea verificable.

Hallazgos de la Auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria.

Nota 1: Los hallazgos de la auditoria pueden indicar conformidad o no, con los criteriosde auditoria u oportunidades de mejora.

Auditor Interno: Persona que pertenece a la organización, con la competencia para llevar a cabo una auditoria Interna de calidad.

Auditado: Organización sometida a auditoria, se aplica también a una parte de la organización, (un proceso o una actividad específica), no es un término que se aplique a las personas que atienden a una auditoria.Responsable del proceso: Persona(s) encargada(s) del eficaz desempeño de un proceso, con la autoridad para tomar las decisiones encaminadas a mejorar continuamente la eficacia del proceso.

Programa de Auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

Nota 1: Un programa de auditoria incluye las actividadesnecesarias para planificar, organizar y llevar a cabo las auditorias.

Plan de Auditoria: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria.

Alcance de la Auditoria: Extensión y límites de una auditoria, incluye generalmente una descripción de las ubicaciones, las unidades de la organización, las actividades y los procesos, así como el periodo de tiempo cubierto.

Noconformidad: No cumplimiento de un requisito especificado, detectado durante la revisión o verificación de los procesos o de sus productos; dicho requisito puede ser del SGC o del Cliente, de carácter legal o establecido por el Convenio. A las no conformidades también se les denomina problemas, errores, fallas o glosas.

Observación de auditoria
Comentario escrito del auditor, acerca de unasituación que genera riesgo de convertirse en una no conformidad, o que puede ser una oportunidad de mejora. Puede tratarse como una Acción Preventiva

Tratamiento de una no conformidad
Acción emprendida respecto a una actividad o un producto no conforme, con el propósito de resolver la no conformidad en forma inmediata y puntual; también recibe el nombre de “corrección o de correctivo”.

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