PG 09 Auditor as Internas de Calidad




RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA





Índice:
PROCEDIMIENTO GENERAL
Auditorias Internas de Calidad
Código PG-09 Edición




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1. TABLA RESUMEN..................................................................................... 2
2. OBJETO................................................................................................... 2
3.ALCANCE................................................................................................. 2
4. RESPONSABILIDADES ............................................................................ 3
5. ENTRADAS .............................................................................................. 3
6. SALIDAS ................................................................................................. 3
7. PROCESOS RELACIONADOS.................................................................... 4
8. DIAGRAMA DE FLUJO.............................................................................. 4
9. DESARROLLO .......................................................................................... 5
9.1. ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS............................ 6
9.2. APROBACIÓN DEL PLAN................................................................... 7
9.3. SELECCIÓN EQUIPO AUDITOR............................................................... 8
9.4. PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA .................................................... 9
9.5. REUNIÓN INICIAL .......................................................................... 11
9.6. EXAMEN Y RECOGIDA DE EVIDENCIAS........................................... 12
9.7. REUNIÓN FINAL Y PRESENTACIÓN DEL INFORME .......................... 13
9.8. TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES ................................. 14
9.8.1. CIERRE DE LA AUDITORÍA ........................................................... 14
10. ARCHIVO ............................................................................................ 14
11. DEFINICIONES................................................................................... 15
12. FORMATOS Y REFERENCIAS................................................................ 16













FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:


Realizado:


Revisado y aprobado:



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RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA






1. TABLA RESUMEN


SECTORES
TIPOLOGÍA DEL PROCESO
PROCESO
RESPONSABLE PROCESO

PROCESOS RELACIONADOSPROCEDIMIENTO GENERAL
Auditorias Internas de Calidad
Código PG-09 Edición








TODOS, EN GENERAL
GENERAL
AUDITORÍAS DE CALIDAD
AUDITOR JEFE
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS




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ENTRADAS: COMPROBACIÓN DE QUE EL
SGC FUE IMPLANTADO Y ES EFICAZ
SALIDAS: CIERRE DE LA AUDITORÍA
INTERNA E INFORME DE LA AUDITORÍA


2. OBJETO
RESPONSABLE: RESPONSABLE
DE CALIDAD
RESPONSABLE: EQUIPO
AUDITOR

En esteprocedimiento se describe la sistemática a seguir para llevar a cabo la
auditoría interna de calidad, que será ver si el Sistema de Gestión de Calidad es
conforme con los requisitos de la norma y con los establecidos por la propia
organización, y también si dicho sistema ha sido implantado y se mantiene de
forma eficaz.




3. ALCANCE

El proceso engloba todas las actividades relativas a laejecución de la Auditoría, su
planificación, los requisitos de los auditores internos, y cómo se prepara, realiza,
documenta y se comunican los resultados de la auditoría.

ACTIVIDADES A LAS QUE AFECTA ESTE PROCESO:

• Todas las actividades.
































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RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
PROCEDIMIENTO GENERAL
Auditorias Internas de Calidad
Código PG-09 Edición




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4.RESPONSABILIDADES

• Responsable de Calidad

- Elaboración del Programa Anual de Auditorías

- Designación del Equipo Auditor

• Auditor Jefe

- Asumirá todas las responsabilidades de los integrantes del equipo auditor y
además el examen y recogida de evidencias.

• Equipo Auditor

- Discusión del Plan de Auditoría

- Reunión Inicial

- Examen y recogida de evidencias

- Reunión Final

• Gerencia.

-...