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Plan de Gestión de Riesgos
Propuesta de mejoras para el Módulo de Caja y Banco del Sistema Integrado de Gestión para Entes del Sector Público (SIGESP)



Versión 1.0



PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA (PNFI)
Integrantes del Equipo:

Cédula de
Identidad
Apellidos y Nombres
E-Mail
16.878.716
COGOLLO JOSÉ GABRIELjcogollo01@gmail.com
6.365.408
YOGANANDA OSORIO
dianayog@hotmail.com
16.953.169
VELANDRIA DEIBER
deiberv@gmail.com
10.850.246
SOLEDAD JOSÉ
soledadj1@gmail.com



Tutor: Arelis Guzmán

Sección: 02
Plan de Gestión
de Riesgos

Propuesta de mejoras para el Módulo de Caja y Banco del Sistema Integrado de Gestión para Entes del Sector Público (SIGESP)
( 1.0 )
Fecha: dd/mm/aa



RevisionesFecha
Versión
Descripción
Autor
28/04/2014
1.0














Plan de Gestión
de Riesgos

Propuesta de mejoras para el Módulo de Caja y Banco del Sistema Integrado de Gestión para Entes del Sector Público (SIGESP)
( 1.0 )
Fecha: 28/04/14



Tabla de Contenidos


























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de Riesgos

Propuesta de mejoraspara el Módulo de Caja y Banco del Sistema Integrado de Gestión para Entes del Sector Público (SIGESP)
( 1.0 )
Fecha: 28/04/14




Lista de Riesgos del Proyecto




1. Información General del Proyecto.


Nombre del Proyecto

Propuesta de mejoras para el Módulo de Caja y Banco del Sistema Integrado de Gestión para Entes del Sector Público (SIGESP)

Comunidad
Centro de laDiversidad Cultural

Gerente del Proyecto
Jessica Pazos, Coordinadora de Administración (E), Administración, 0212-45771941, administración.cdc@gmail.com

Fecha Inicio del Proyecto

Enero 2014

Fecha de Finalización del Proyecto

Mayo de 2014


2. Propósito del Proyecto

Realizar un plan para la gestión de los riesgos que puedan presentarse durante la elaboración de la propuesta demejoras al módulo de Caja y Banco del Sistema Integrado para Entes de Sector Público (SIGESP).

2.1 Objetivos

Identificar los posibles riesgos, estudiar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, identificar las actividades a realizar en caso de producirse un determinado riesgo. Se debe tener presente que eliminar todos los riesgos es imposible.
Plan de Gestión
de Riesgos

Propuesta demejoras para el Módulo de Caja y Banco del Sistema Integrado de Gestión para Entes del Sector Público (SIGESP)
( 1.0 )
Fecha: 28/04/14


3. Riesgos. Identificación


3.1 Nombre del Riesgo

De Personal
ID 1: Pérdida de datos

3.1.1 Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo

1

3.1.2 Descripción

Cuando un usuario no recuerda su login o contraseña.


3.1.3 Impacto

13.1.4 Ponderación del riesgo

1 * 1 = 1 (Riesgo bajo)

3.1.5 Estrategia de Mitigación

El administrador del sistema puede ubicar el nombre del usuario y crear una nueva contraseña para el mismo.


3.1.6 Contingencia

Solicitar al personal de tecnología que ubique el nombre del usuario y cree una nueva contraseña para el mismo.
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de Riesgos

Propuestade mejoras para el Módulo de Caja y Banco del Sistema Integrado de Gestión para Entes del Sector Público (SIGESP)
( 1.0 )
Fecha: 28/04/14


3.2 Nombre del Riesgo

De Personal:
ID 2: Compartir contraseñas
3.2.1 Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo

1
3.2.2 Descripción

Cuando los usuarios comparten sus contraseñas para realizar sus actividades en el sistema.
3.2.3Impacto

1
3.2.4 Ponderación del riesgo

1 * 1 = 1 (Riesgo bajo)
3.2.5 Estrategia de Mitigación

Generar campaña de concientización en la que se prohíba esta actividad.

3.2.6 Contingencia

Sancionar a todo el que incurra en ésta irregularidad.
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de Riesgos

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