Plan De Auditoria Para G3

Nombre de la Organización


Sucursales / área


Dirección


Normas Auditadas
ISO 9001: 2008 ; ISO 14001: 2004 ; OSHAS 18001: 2007

Objetivo
Revisar requisitos propuestos según SGI, demostrandoconformidad con las normas a auditar.

Auditores
Auditor Lider Mauricio Caro. Equipo: C.Q.; B.R.; C.R.

















































Fecha
Hora inicio
fin
Auditor
Procedimiento,Actividad, Requisitos, etc.
Cláusula
Cargos Auditados
26 agosto 2011
12:0012:05
Mauricio Caro
Reunión de Apertura

Todos

12:0512:20
Mauricio Caro
Política Sistema integrada Gestión
5.3 (9001)
4.2(14001)
4.2 (18001)
Gerente General (Marco Rodríguez)

12:05
12:20
Caterina Quezada
Aspectos Ambientales
4.3.1 (14001)
Jefe de H,S,E,Q (Claudio Nuñez)

12:20
12:35
Caterina Quezada
Identificación depeligros
4.3.1 (18001)
Jefe de H,S,E,Q (Claudio Nuñez)

12:05
12:20
Benjamín Reyes
Requisitos legales y otros requisitos
4.3.2 (14001)
Representante dirección (Cristián Castro)

12:20
12:35
MauricioCaro
Objetivos, metas y programas
5.4.1 (9001)
4.3.3 (14001)
4.3.3 (18001)
Gerente General (Marco Rodríguez)

12:05
12:20
Carolina Ripa
Identificación de competencias (RRHH)
6.2 (9001)
4.4.2(14001)
4.4.2 (18001)
Jefe de Administración y finanzas (Sebastián Soza)

12:20
12:35
Benjamín Reyes
Control Operacional
4.4.6 (14001)
G. de Operaciones (Cristián Castro)

12:35
12:50
Caterina QuezadaInvestigación de incidentes
4.5.3.1 (18001)
Jefe de H,S,E,Q (Claudio Nuñez)

12:20
12:35
Carolina Ripa
Evaluación de Proveedores
7.4.1 (9001)
Jefe de Administración y finanzas (Sebastián Soza)

12:3512:50
Carolina Ripa
Satisfacción del cliente (encuesta)
8.2.1 (9001)
G. Comercial (Virginia Carter)

12:35
12:50
Mauricio Caro
Control del Producto no Conforme
8.3 (9001)
G. Comercial (VirginiaCarter)

12:35
12:45
Benjamín Reyes
Acciones correctivas
8.5.2 (9001)

RD

12:45
12:55
Benjamín Reyes
No conformidades, acciones correctivas y no conformidades
4.5.3 (14001)
4.5.3.2 (18001)
RD...