plan de auditoria


PLAN DE AUDITORIA

AUDITORÍA N°
 1

OBJETIVO
Evaluar la mantención de los equipos e implementación del SGA
ALCANCE

Departamento de Mantención
NORMA DE REFERENCIA
ISO 14001

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Protocolo de mantención de equipos y registros asociados al procedimiento.
EQUIPO AUDITOR CONFORMADO POR


AUDITOR LIDER


LUGAR

FECHA

LISTA DE DISTRIBUCIÓNGerencia, Dpto. de mantención y Dpto. de Gestión Ambiental



CRONOGRAMA ASOCIADO A LA AUDITORÍA
FECHA
HORA
ACTIVIDAD
LUGAR
AUDITOR
AUDITADO
AREA

25/06/11
8:00
Reunión Inicial de Auditores y Auditados
Sala de Reunión
PS-MG-VP
PAUMAR
RRHH


25/06/11
9:00
Inspección área de lavado de repuestos usados
Mantención
PS
Edgar Iligaray
mantención


25/06/11
11:00
Inspección Áreade Reciclado
Mantención
MG
Gustavo Orrego
mantención


25/06/11
15:00
Inspección Área de Producción de repuestos
Mantención
VP
Luis Benvenuto
mantención


25/06/11
16:00
Reunión final
Sala de Reunión
PS-MG-VP
PAUMAR
RRHH





































Revisado por
 


Aprobado por

Lorena Ramirez
Firma


AlumnosComportamiento Taller
del Auditor


I. OBJETIVO
De acuerdo a la situación planteada, determinar las situaciones anómalas en el diálogo entre el auditor y auditado, además suponga que Ud. es el auditor, y detecte las No Conformidades presentes.

II. DINAMICA.
Formación de equipos de 3 a 5 personas máximo, cada equipo presentará los resultados obtenidos y al final se emitirá un juicio sobre ladinámica.

III. INFORMACIÓN

Localización de la Escena: Planta de Fabricación de Estructuras Metálicas

Auditor : Sr. XXXX
Auditados : Sr. XXXXX)
Sr. XXXXXX (Gerente de Operaciones)


1. Sr, XXXX : Me imagino que un día en la empresa ya debe conocer todos los procedimientos. Anomala, ya que esta suponiendo algo esta emitiendo un juicio.

2. Sr. García : Lo cierto es que me hacostado un poco, pues no he tenido tiempo de analizar los procedimientos en nuestras oficinas así es que he debido analizarlos acá en su organización. Pero de todas formas ya estoy entendiendo el funcionamiento.

3. Sr. Pérez : ¿Bueno pero que opinas hasta el momento?

4. Sr. García : ¿No es mucho lo que puedo decirle puesto que el personal de la organización no ha colaborado mucho con laentregar de la información al momento de solicitarla jactándose de que es confidencial, aquí algo me huele mal?. Anomalo los procedimientos e instrutivos son copias controladas que son delegados a los encargados de área de acuerdo a los que dicte la organizaciòn, pero el auditador no puede realizar una auditoria sin tener conocimiento de los instrcuctivos ya que debe el encontrar hallazgos. Ademàs elauditador esta emitiendo un juicio sin evidencia.

5. Sr. Pérez : Vamos Hombre no se enoje, todos obedecemos ordenes y nos debemos a ellas.

6. Sr. García : Pasando a otro tema, ¿Podría decirme qué tipo de personal ocupa los listados de inspectores?

7. Sr. Pérez : Si. Los listados de inspectores están compuestos por personal entrenado en su actividad. Hemos puesto un gran interés en querealicen cursos dentro y fuera de P.Q.R., no poniendo nuestro Director ninguna traba ni física ni económica.

8. Sr. García : Las necesidades de formación ¿cómo los detectas?

9.- Sr. Pérez : Cada responsable de sección al finalizar el año tiene que rellenar el "formulario de valoración" de cada persona que dependa de él, y como verás entre otras cosas hay un campo específico para indicar laformación que estima, necesitar la persona en concreto. Yo recopilo toda la información y elaboro el plan de formación.

10.- Sr García : ¿Cómo evalúas la eficacia de la formación?

11.- Sr. Pérez : Pues muy fácil, hemos definido que si el año siguiente el responsable de la persona no indica en el “formulario de valoración” que vuelve a necesitar dicha formación; entendemos que ha sido eficaz,...