Plan de auditoria

  DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO Plan de Auditoría     DGENAM-DG-PG-007-09 Código: Rev. 5       De  acuerdo  al  estado  actual  del  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad  y  considerando  los  reportes  anteriores  de  auditorías  internas  y/o  externas,  número  de  No  Conformidades  generadas  por  las áreas, se realizará la segunda  auditoría interna, en noviembre de 2010  Alcance: Al Proceso de inscripción de alumnos de nuevo ingreso a las Licenciaturas en Educación  que  imparten  Escuelas  Normales  dependientes  de  la  DGENAM;  al  Proceso  de  titulación  de  alumnos y egresados de planes de estudio vigentes y abrogados de las escuelas pertenecientes al  Subsistema  de  Educación  Normal  del  D.F.;  Control  de  proceso  de  capacitación  en oficinas  centrales,  en  sus  vertientes  operativa  e  institucional;  Proceso  operativo  para  la  adquisición  de  bienes  de  consumo  e  instrumentales  de  las  oficinas  centrales  de  la  DGENAM;  Proceso  de  actualización  de  docentes;  y  Certificación  de  estudios  de  los  estudiantes  egresados  de  las  licenciaturas del subsistema de formación de docentes.    Área a Auditar Proceso a Auditar  DGENAM‐Alta Dirección  Responsabilidad de la Dirección,  Provisión de Recursos,  Infraestructura Recursos Humanos  Ambiente de Trabajo, Satisfacción  del Cliente.  Capacitación y Actualización  Inscripción, Certificación y Titulación  Adquisiciones  Control de Documentos   Auditorías internas, acciones  correctivas y preventivas 

DGENAM‐Dirección de Desarrollo Profesional DGENAM‐Dirección de Formación inicial  DGENAM‐Coordinación Administrativa  DGENAM‐Controlador de Documentos  DGENAM‐Representante de la Dirección del SGC  Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños  Benemérita Escuela Nacional de Maestros  Escuela Normal Superior de México  Escuela Normal de Especialización  Escuela Superior de Educación Física  Centro de Actualización del Magisterio en el D.F.   Representante del SGC:   Auditores Internos:  Norma Hernández Vázquez  Rocío Olvera Quezadas  Martha Olivia Juárez Roque  Claudia Trejo García  Damiana  Romero Fuentes       
   

Inscripción, Certificación y Titulación   

Lic. Norma Hernández Vázquez  Alberto Paniaya Ramírez   Magali Ivonne Sánchez Avalos  Laura Paz Vieyra   Alía Vázquez Llorente   Irma Isaura Ortega  Rojas 

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 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO Plan de Auditoría      
           

Código:

DGENAM-DG-PG-007-09 Rev. 5

Fecha de auditoría interna: 
 

4 al 23 de noviembre de 2010 

Normativa: 
 

Norma ISO 9001:2008,  Manual de Gestión de la Calidad, planes de calidad de los seis procesos   y sus procedimientos operativos 

Día: 4 de noviembre de 2010 Hora  15:00  ENSM  15:30  Sitio  Proceso a ser auditado  Reunión de Inicio con el Equipo Directivo  Inscripción  Certificación de  estudios  Titulación  Elementos de la  norma aplicables  5, 6, 8.2.1.  7.1, 7.2, 7.5  8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4  Auditores  Internos  Martha Olivia Juárez Roque  Laura Paz Vieyra  Norma Hernández Vázquez  Claudia Trejo García 

Día: 9 de noviembre de 2010  Hora  10:00 10:30  Sitio  DGENAM‐ Coordinación  Administrativa  Proceso a ser auditado  Reunión de Inicio con el Equipo Directivo  Adquisiciones  Elementos de la  norma aplicables  5, 6, 8.2.1.     7.1, 7.2 7.5, 8.2.3,  8.2.4., 8.3, 8.4  Auditores  Internos  Damiana Romero Fuentes  Martha Olivia Juárez Roque  Norma Hernández Vázquez 

Día: 10  de noviembre de 2010  Hora  Sitio  DGENAM  Alta Dirección  DGENAM Representante de la  Dirección  Proceso a ser auditado  Responsabilidad de la  dirección, Satisfacción del  cliente, y Gestión de los  recursos  Auditoría Interna,  Acciones correctivas y  preventivas.  Elementos de la  norma aplicables  5,6,8.2.1 y 8.5.1  Auditores  Internos  Martha Olivia Juárez Roque  Rocío Olvera Quezadas  Alia Vázquez Llorente  Martha Olivia Juárez Roque ...