Plan Financiero

Páginas: 2 (372 palabras) Publicado: 17 de abril de 2015


I. PLAN FINANCIERO
I.1. Definición y análisis de los rubros que integran las proyecciones financieras
I.1.1. Proyección de ventas y costos

PROYECCIÓN DE VENTAS




PROYECTADOS
PERU-EMPRESA %Participación
Demanda de mercado

2015
5.3
50310
15775
2016
5.4
56708
20460
2017
5.6
59683
33010
2018
5.7
61216
41760
2019
5.8
68813
56057
2020
5.9
74462
62041
2021
6
79918
67530
2022
6.2
82918
80160PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN









12
30
PROYECTADOS
PERU-EMPRESA % Participación
Demanda de mercado
Producción mensual
Producción Diaria
2015
5.3
25310
2109
264
2016
5.4
26708
2226
279
2017
5.5
281652347
294
2018
5.6
29683
2474
310
2019
5.7
31216
2601
326
2020
5.8
32813
2734
342
2021
5.9
34462
2872
359
2022
6
36918
3077
377
23
6.2
37918
3160
395















COSTOS

ACTIVIDAD
Unidad
CantidadCosto Unitario
Sub total
Total
Porcentaje
 
 
 
S/.
S/.
S/.
 
A. COSTOS DIRECTOS
 
 
 
 
4.794,99
86,96%
1. Preparac. Terreno
 
 
 
 
175,00
3,17%
Arado
Horas
2
35
70,00
 
 

/tractor





RastradoHoras
2
35
70,00
 
 

/tractor





Surcado
Horas
1
35
35,00
 
 

/tractor





 
 
 
 
 
JORNAL
 
2. Siembra
 
 
 
 
200,00
 
Desinfección de semilla
Jornal
2
10
20,00
 
3,63%
Siembras
Jornal
8
10
80,00 
 
1er abonamiento
Jornal
3
10
30,00
 
 
Tapado
Horas
2
35
70,00
 
 

/tractor





3. Labores Agrìcolas
 
 
 
 
430,00
7,80%
2do Abonamiento
Jornal
3
10
30,00
 
 
1er Aporque
Jornal
18
10
180,00
 
 Control Fitosanitario
Jornal
4
10
40,00
 
 
Riego
Jornal
6
10
60,00
 
 
Deshierbo
Jornal
12
10
120,00
 
 
4. Cosecha
 
 
 
 
72 500
13,15%
Corte de follaje
Jornal
6
10
60,00
 
 
Apertura de surcosHoras/ Tractor
3
35
105,00
 
 
Recojo de café
Jornal
40
10
400,00
 
 
Selección y clasificación 
Jornal
8
10
80,00
 
 
Almacenaje
Jornal
8
10
80,00
 
 
5. Otros
 
 
 
 
54 000
9,79%
    Sacos
Und.
2500,8
200,00
 
 
    Alquiler de terreno
Ha
1
200
200,00
 
 
Costo de uso de agua (ha)
 
 
100
100,00
 
 
    Moto - pulverizadora
dìa
4
10
40,00
 
 
B. COSTOS INDIRECTOS
 
 
 
 
71925
13,04%
Gastos...
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