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DIRECCION DE AUDITORIA

UNIDAD DE ÁNALISIS ESPECIALES

INVESTIGACION ESPECIAL A LA SOLICITUD ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE NO. 262-04

INVESTIGACION DE LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS POR LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

INFORME ESPECIAL NO. 012-2011-UAE-SOPTRAVI-B

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONTENIDO



INFORMACIÓN GENERALPágina
CARTA DE ENVÍO DEL INFORME


I INTRODUCCION


A. ORIGEN DEL EXAMEN
B. OBJETIVOS DEL EXAMEN
Objetivo General
Objetivo Especifico
C. ALCANCE DEL EXAMEN
D. ANTECEDENTES
E. COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS


IIOBSERVACIONES

III CONCLUSIONES

IV RECOMENDACIONES

V ANEXOS

FIRMAS


COMAS-PERÚ, 02 de Junio de 2010
Oficio Nº 079-2010-DA

Abogado
LUIS ALBERTO RUBÍ ÁVILA
Fiscal General de la República
Su Despacho

Abogado Rubí:

En cumplimiento a lo que establecido por la auditoria, remito a usted el Informe Especial sobre la Investigación a la compra de computadoras para la UniversidadCesar Vallejo durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

El Informe en referencia describe hechos de actividad y responsabilidad por la gerencia administrativa de la Universidad Cesar Vallejo, si existen indicios de responsabilidad, opinión que debe ser compartida, caso contrario deberá remitirse a este Tribunal para proceder a formular los pliegos deresponsabilidad civil y darle el trámite de acuerdo a Ley.

Si fuere necesario, le ofrezco la cooperación que estime conveniente para fundamentar la acción.

En todo caso, solicito a usted, nos mantenga informados de las decisiones y acciones que realice con relación a este asunto.

Atentamente,

LIC. JUAN CERRO PIEDRA
Presidente

I INTRODUCCION


A. ORIGEN DEL EXAMEN

La presenteinvestigación se realizo a solicitud del Sr. Cesar acuña Peralta, motivo de la auditoria es para la investigación de la adquisición de computadoras por parte de la Universidad Cesar Vallejo sede Lima-Norte.

B. OBJETIVOS DEL EXAMEN

Objetivos Generales

El presente Examen Especial está orientada a Establecer si la adquisición de las computadoras fueron adquiridas a los lineamientos de la UniversidadCesar Vallejo, por cuanto permitirá revisar las principales operaciones y/o actividades de compra que desarrolla la Universidad, en cumplimiento a las normas legales, en concordancia con los objetivos de la Entidad.

Objetivo Específico

1. Determinar si el área de gerencia de administración y finanzas-logística están cumpliendo con los lineamientos de la universidad César Vallejo periodo2010.

C. ALCANCE DEL EXAMEN

Me permito poner en conocimiento los resultados referentes a la adquisición de computadoras por la Universidad Cesar Vallejo Sede Lima -Norte.

* Proceso de compra
El subgerente de planificación solicita a la gerencia general, la aprobación del proceso de adquisición de computadoras para Universidad Cesar Vallejo Sede Lima-Norte. Dicha solicitud lorealiza mediante memo.

Posteriormente la gerencia general aprueba el presupuesto de S/ 160,000 NUEVOS SOLES para la compra de computadoras, dando inicio al proceso de adquisición de 700 computadoras para la Universidad Cesar Vallejo sede Lima norte.

* Convocatoria de ofertantes – Proveedor de computadoras.

Mediante convocatoria certificada vía internet se invita a las principalesempresas COMPUTERS BUY CENTER, SLOTY S.A., TELECOMPU Y MEGALEC, no se encontró evidencia de la recepción de los destinatarios.

Se procedió a la apertura de sobre presentado por la empresa ESLOTY S:A., debido a que fue el único que presento una oferta.

La comisión encargada de la evaluación presenta un informe indicando de acuerdo al cuadro comparativo de características solicitadas, la empresa...