Politica de Créditos y Cobranzas
Páginas: 3 (688 palabras)
Publicado: 22 de enero de 2015
POLITICA DE CREDITOS Y COBRANZAS
1. Las reuniones del Dpto. de Ventas con Contabilidad se deberán realizar los días lunes en la mañana.
El personal de Ventas como de Contabilidad deberán detrabajar de manera efectiva y coordinada durante la semana para corregir y resolver los retrasos en los pagos, en la aceptación de letras, corrección de facturas, emisión de notas de abono, etc.
2.Contabilidad y Ventas deberá de corregir los errores cometidos en los plazos de pago de letras, plazo de pago de facturas, etc., en el mismo día que han sido detectados.
3. Se deberán asignarfunciones clara al Mensajero Cobrador para el buen desempeño de sus funciones con coordinación con la Secretaria.
4. La Secretaria deberá coordinar con los clientes las fechas de pagos según esainformación realizará el cronograma de visitas y se lo entregara al mensajero cobrador para que lo efectúe y a su regreso se reportará con la Secretaria informando los resultados de su gestión.
5. LaSecretaria informará a la Gerencia semanalmente de la gestión de las Cobranzas.
6. Si un cliente nos informa que ha extraviado nuestra factura se procederá de la siguiente manera:
a) Si se nos informadurante el mismo mes de emitida la factura el cliente deberá de hacernos llegar la copia de la denuncia policial y procederemos a emitir una nota de abono y una nueva factura con nueva fecha yconsiderando la misma fecha de pago consignada en la factura extraviada.
b) Si se nos informa en el mismo mes, el cliente deberá hacernos llegar la copia de la denuncia policial y nosotros informaremos a laSUNAT y procederemos a emitir nota de abono y una nueva factura con nueva fecha, siempre se considerará la fecha de pago consignada en el documento extraviado.
7. El Jefe de Almacén deberá deindicar al chofer que su trabajo consiste en entregar la mercadería solicitada por el cliente y hacer firmar los documentos correspondientes.
8. Contabilidad enviará el 100% de Letras a los bancos en...
1. Las reuniones del Dpto. de Ventas con Contabilidad se deberán realizar los días lunes en la mañana.
El personal de Ventas como de Contabilidad deberán detrabajar de manera efectiva y coordinada durante la semana para corregir y resolver los retrasos en los pagos, en la aceptación de letras, corrección de facturas, emisión de notas de abono, etc.
2.Contabilidad y Ventas deberá de corregir los errores cometidos en los plazos de pago de letras, plazo de pago de facturas, etc., en el mismo día que han sido detectados.
3. Se deberán asignarfunciones clara al Mensajero Cobrador para el buen desempeño de sus funciones con coordinación con la Secretaria.
4. La Secretaria deberá coordinar con los clientes las fechas de pagos según esainformación realizará el cronograma de visitas y se lo entregara al mensajero cobrador para que lo efectúe y a su regreso se reportará con la Secretaria informando los resultados de su gestión.
5. LaSecretaria informará a la Gerencia semanalmente de la gestión de las Cobranzas.
6. Si un cliente nos informa que ha extraviado nuestra factura se procederá de la siguiente manera:
a) Si se nos informadurante el mismo mes de emitida la factura el cliente deberá de hacernos llegar la copia de la denuncia policial y procederemos a emitir una nota de abono y una nueva factura con nueva fecha yconsiderando la misma fecha de pago consignada en la factura extraviada.
b) Si se nos informa en el mismo mes, el cliente deberá hacernos llegar la copia de la denuncia policial y nosotros informaremos a laSUNAT y procederemos a emitir nota de abono y una nueva factura con nueva fecha, siempre se considerará la fecha de pago consignada en el documento extraviado.
7. El Jefe de Almacén deberá deindicar al chofer que su trabajo consiste en entregar la mercadería solicitada por el cliente y hacer firmar los documentos correspondientes.
8. Contabilidad enviará el 100% de Letras a los bancos en...
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