Presupuestos

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ejercicio 7.8
Presupuesto de Ventas
1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre
producto cant/ unidad precio unitario total cant/ unidad precio unitario total cant/ unidad precio unitario total cant/ unidad precio unitario total
x 4000 5 L. 20.000,00 8000 5,50 L. 44.000,00 12500 6 L. 75.000,00 3500 6 L. 21.000,00
y 1500 10 L. 15.000,003000 11 L. 33.000,00 6500 12,5 L. 81.250,00 2000 12,5 L. 25.000,00
total de ventas L. 35.000,00 L. 77.000,00 L. 156.250,00 L. 46.000,00



presupuesto de produccion
1er trimestre 2do trimestres 3er trimestre 4to trimestre
producto x y x y x y x y
ventas L. 4.000,00 L. 1.500,00 L. 8.000,00 L. 3.000,00 L. 12.500,00L. 6.500,00 L. 3.500,00 L. 2.000,00
inv. Final L. 2.000,00 L. 750,00 L. 3.125,00 L. 1.625,00 L. 875,00 L. 500,00 L. 4.000,00 L. 1.000,00
necesidades L. 6.000,00 L. 2.250,00 L. 11.125,00 L. 4.625,00 L. 13.375,00 L. 7.000,00 L. 7.500,00 L. 3.000,00
inv. Inicial L. 2.000,00 L. 2.000,00 L. 2.000,00 L. 750,00 L. 3.125,00 L. 1.625,00 L. 875,00 L. 500,00
produccion requerida L.4.000,00 L. 250,00 L. 9.125,00 L. 3.875,00 L. 10.250,00 L. 5.375,00 L. 6.625,00 L. 2.500,00


presupuesto del consumo del material
1 er trimestre 2do trimestre 3er trimestre
producto prod. Requerida A kg B kg C kg prod. Requerida A kg B kg C kg prod. Requerida A kg B kg C kg
x L. 4.000,00 8000 0 4000 L. 9.125,00 18250 0 9125 L. 10.250,00 20500 010250
y L. 250,00 500 500 750 L. 3.875,00 500 7750 11625 L. 5.375,00 10750 10750 16125
totales 8500 500 4750 18750 7750 20750 31250 10750 26375
costo unitario L. 0,25 L. 0,50 L. 1,00 L. 0,25 L. 0,50 L. 1,00 L. 0,30 L. 0,55 L. 1,15
costo total L. 2.125,00 L. 250,00 L. 4.750,00 L. 4.687,50 L. 3.875,00 L. 20.750,00 L. 9.375,00 L. 5.912,50 L. 30.331,25presupuesto de compras de materia prima
1 er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre
compras A B C A B C A B C A B C
materia prima L. 8.500,00 L. 500,00 L. 4.750,00 L. 18.750,00 L. 7.750,00 L. 20.750,00 L. 31.250,00 L. 10.750,00 L. 26.375,00 L. 8.312,50 L. 10.000,00 L. 14.125,00
inventario final 5200 1550 4150 6250 2150 5275 3650 1000 2825 3200 1200 1200
necesidades L.13.700,00 L. 2.050,00 L. 8.900,00 L. 25.000,00 L. 9.900,00 L. 26.025,00 L. 34.900,00 L. 11.750,00 L. 29.200,00 L. 11.512,50 L. 11.200,00 L. 15.325,00
inventario inicial 4000 1000 3000 5200 1550 4150 6250 2150 5275 3650 1000 2825
neceidad de compras L. 9.700,00 L. 1.050,00 L. 5.900,00 L. 19.800,00 L. 8.350,00 L. 21.875,00 L. 28.650,00 L. 9.600,00 L. 23.925,00 L. 7.862,50 L. 10.200,00 L. 12.500,00costo unitario 0,25 0,5 1 0,25 0,5 1 0,3 0,35 1,15 0,3 0,55 1,15
costo total de compra 2425 525 5900 4950 4175 21875 8595 3360 27513,75 2358,75 5610 14375

Presupuesto de Mano de Obra
1er trimestre 2do trimestres 3er trimestre 4to trimestre
x y x y x y x y
Reg de produccion unidades prod L. 4.000,00 L. 250,00 L. 9.125,00 L. 3.875,00 L. 10.250,00 L.5.375,00 L. 6.625,00 L. 2.500,00 x 58300
horas 0,50 0,70 0,50 0,70 0,50 0,70 0,50 0,70 15.000,00 horas
total de horas requeridas L. 2.000,00 L. 175,00 L. 4.562,50 L. 2.712,50 L. 5.125,00 L. 3.762,50 L. 3.312,50 L. 1.750,00
costo por hora L. 5,00 L. 5,00 L. 5,00 L. 5,00 L. 5,50 L. 5,50 L. 5,50 L. 5,50 y L. 58.300,00
costo total de mano de obra L. 10.000,00 L. 875,00 L. 22.812,50 L.13.562,50 L. 28.187,50 L. 20.693,75 L. 18.218,75 L. 9.625,00 8400 horas
total por trimestre 10.875,00 36.375,00 48.881,25 27.843,75


Gastos Indirectos de Fabricacion

mano de obra indirecta 10.000,00 €
accesorios 8.000,00 €
energia 2.800,00 €
supervision 10.000,00 €
mantenimiento 6.000,00...
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