Procedimiento De Auditoría Interna Para Iso 9001-2008

Páginas: 5 (1236 palabras) Publicado: 3 de octubre de 2012
ÍNDICE

1.- OBJETIVO
2.- ALCANCE
3.- RESPONSABILIDADES
4.- DESARROLLO
4.1.- SELECCIÓN DE AUDITORES
4.2.- PLANIFICACIÓN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
4.3.- PREPARACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS
4.4.- EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
4.5.- INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS Y SEGUIMIENTO DE LAS
ACCIONES CORRECTIVAS
5.- DIAGRAMA DE FLUJO6.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA
7.- FORMATOS

Realizó | Revisó: | Autorizó: |
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1.- OBJETIVO.

En el presente procedimiento se define la metodología implantada en Organización. para planificar y llevar a cabo las auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) con las que se verifica que las actividades relativas al mismo y que los resultados obtenidoscumplen con las disposiciones establecidas, determinándose así que el Sistema de Calidad es eficaz y adecuado para alcanzar los objetivos previstos.

2.- ALCANCE.

Las auditorías internas de Calidad se realizarán con el alcance que el RC-11 PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA determine, siendo de aplicación a la totalidad del personal de Organización. incluidos en el alcance del SGC.

3.-RESPONSABILIDADES

SUBDIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA | Establece y aprueba el Plan anual de auditorías. |
| Comunica a los auditados la celebración de las auditorías. |
| Prepara Agenda de Auditoría Interna y ejecuta las auditorías internas junto con los auditores internos designados para llevarlas a cabo a todos los departamentos de Organización. (él no podrá auditar su propio trabajo y elprocedimiento de Auditorías Internas). |
| Da seguimiento al avance de las acciones Correctivas o Preventivas para garantizar que se estén llevando a cabo |
| Aprueba y cierra las acciones correctivas derivadas de desviaciones detectadas en las auditorías internas. |
RESTO DE DEPARTAMENTOS | Coopera con los auditores para el éxito de la auditoría. |
| Pone en marcha las acciones correctivasy preventivas que les corresponda derivadas del informe de la auditoría. |
GERENTE DE GESTION DE CALIDAD | Realiza el seguimiento de manera mensual al avance de las acciones correctivas o preventivas |
AUDITOR LÍDER | Realiza reunión de apertura con todos los involucrados y lleva las entrevistas en la auditoría. |
EQUIPO AUDITOR | Realiza auditoría, recopila evidencia y elabora informe deauditoría. |

4.- DESARROLLO

4.1.- SELECCIÓN DE AUDITORES

ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DESARROLLO |
1 | Subdirector de Auditoría Interna | Selecciona equipo auditor de acuerdo a: * Conocimiento de estándares nacionales e internacionales de auditoría con respecto a la Norma ISO 19011. * Conocimiento y experiencia en la aplicación e interpretación de la Norma ISO 9001-2008 y de losprocedimientos de Organización. * Ser independiente al área auditada. * Tener conocimiento sobre el desarrollo de técnicas de auditoría. * Selecciona a un auditor líder. * Determina el número de observadores y de auditores en entrenamiento a participar. |

4.2.- PLANIFICACIÓN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS

ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DESARROLLO |
2 | Subdirector de Auditoría Interna |Planifica las auditorías internas bajo los siguientes criterios: * Importancia e influencia de los procesos sobre el Sistema de Gestión de la Calidad. * Grado de desviación detectados en los distintos procesos. * Resultado de auditorías internas o externas anteriores. Esto permite definir el alcance y la frecuencia, acordes a las necesidades de mejora del Sistema de Gestión de lacalidad de Organización. |
3 | Subdirector de Auditoría Interna | Elabora plan anual de auditorías internas en el RC-11 PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA. El Plan de auditoría deberá programar al menos una auditoría al año a cada uno de los departamentos de Organización. y por lo tanto, a todo el Sistema de Gestión de la Calidad tomando en cuenta el estado e importancia de los procesos y resultados...
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