procedimiento del producto no conforme

PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

Código : PSE.03

PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

Versión : 04

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Revisó: Directora de Control Interno y Evaluación de Gestión Aprobó Vicerrector Administrativo
Vicerrector Administrativo

Fecha de aprobación: Noviembre 19 de 2007
Resolución N° 1736

OBJETIVO

ALCANCE

Asegurar que los productos oservicios no conformes presentados, se
identifiquen y controlen para prevenir su uso o entrega no intencional,
así como establecer las responsabilidades y autoridades relacionadas con
su tratamiento.

Este procedimiento aplica a todos los procesos/subprocesos o actividades
desarrolladas en cumplimiento de la misión institucional, que han
adoptado un Sistema de Gestión en la Universidad Industrialde
Santander.

NORMATIVIDAD

Norma NTC GP 1000:2009
Norma NTC ISO 9001:2008

Norma NTC ISO 14001:2004
Norma NTC OHSAS 18001:2007
DEFINICIONES

- Producto/ Servicio No Conforme: Corresponde a un producto o servicio que no cumple con los requisitos del beneficiario y permite dar tratamiento
inmediato, que puede ser: Reproceso, reparación, corrección, reclasificación, concesión, desecho opermiso de desviación.
- Reproceso: Volverlo a hacer.
- Reparación/Corrección: Cambio de una parte del producto o servicio para que funcione o cumpla con su propósito.
- Reclasificación: Cambiar la tipología de un producto o servicio
- Concesión: Acuerdo con el cliente para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un producto después de su realización.
- Desecharlo:Eliminación del producto o servicio.
- Permiso de Desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un producto antes de su realización.
-Tratamiento de una No conformidad: La acción emprendida respecto a una no conformidad.
- Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que ha cumplido los requisitos especificados.
CONSIDERACIONESFormas de dar tratamiento al producto o servicio no conforme: Reproceso, Reparación, Concesión, Desecharlo, Permiso de Desviación y/o
Reclasificación.
La actualización del anexo que hace parte integral de este documento no implica cambio de versión ni descripción de los cambios realizados del
documento dado que su contenido son ejemplos que no son restrictivos en su selección.
Si elproducto o servicio no conforme identificado, corresponde a otro proceso/subproceso/área, quien lo identifica debe informarlo oportunamente al
líder para que proceda a dar el tratamiento correspondiente.

Código : PSE.03

PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

Versión : 04

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Inicio/Fin

Actividad

Dec isiónDocumento

Procesamiento en S.F. o
intranet

Procedimiento predefinido

Conector

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1. Identifica el producto o
servicio no conforme e
informa al Líder.

1. Identifica el producto o servicio no conforme tomando
como referente inicial los ejemplos del Listado de
Productos o Servicios No conformes (Anexo 1), e informa
al Líder para que evalúe su pertinencia.Nota: Si el producto o servicio no conforme es repetitivo
se requiere aplicar una acción correctiva, empleando el
Procedimiento Acciones Preventivas/Correctivas – PSE.02.
2. Registra el producto o servicio no conforme en el
respectivo formato.

3. Define tratamiento a seguir.

3. De acuerdo a las características del producto o servicio
no conforme, define el tratamiento a seguir: Reproceso,Reclasificación, Reparación, Concesión, Desecho, Permiso
de Desviación. asignando responsable y fecha límite.

4. Describe y ejecuta acciones
para darle tratamiento al
producto o servicio no
conforme.

5. Verifica el resultado
obtenido.

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

Personal involucrado en
el Sistema de Gestión,
Beneficiarios o partes
interesadas

2. Registra el producto o...