procedimiento para la gestion documentacion


PR.07


PROCEDIMIENTO:
GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Edición: _
Nº Paginas: _
Fecha: __/__/__

DEPARTAMENTO
APLICA
GERENCIA
GERENCIA


RIESGOS LABORALES


CALIDAD


COMPRAS


ADMIN. & CONT. & RRHH


LOGÍSTICA & PLANIFICACIÓN


DEP. TÉCNICO


PRODUCCIÓN / SERVICIO


ALMACÉN & MANTENIMIENTO














1
Primera edición este documento__/__/__
Edición
Concepto
Fecha
REALIZADO:
REVISADO:
APROBADO:




ÍNDICE,

1. OBJETO 4
2. ALCANCE 4
3. DEFINICIONES 4
4. REFERENCIAS 4
5. RESPONSABILIDADES 5
5.1. Director Calidad 5
5.2. Administración 5
5.3. Responsables de Departamento 5
5.4. Responsable de informática 5
6. SISTEMA OPERATIVO 6
6.1. Manual del SGC 6
6.1.1. Controles de identificación 6
6.1.2. Requisitos decontenido 6
6.1.3. Realización y actualización de los manuales 6
6.2. Procedimientos de SGC 7
6.2.1. Controles de identificación 7
6.2.2. Requisitos de contenido 8
6.2.3. Realización, revisión, y aprobación de los manuales 8
6.3. Especificaciones del SGC 9
6.3.1. Controles de identificación 9
6.3.2. Requisitos de contenido y estructura 10
6.3.3. Realización, revisión, y aprobación de lasespecificaciones 11
6.4. Gestión de formatos / plantillas 12
6.4.1. Controles de identificación 12
6.5. Gestión de los registros 12
6.5.1. Identificación de los registros 13
6.5.2. Archivo y protección de los registros 13
6.6. Gestión de documentos externos 14
6.7. Control de la distribución y retirada de documentos 14
6.7.1. Distribución interna 14
6.7.2. Distribución externa 14
6.8.Protección de datos electrónicos 15
6.8.1. Copias de seguridad de datos electrónicos 15
6.8.2. Antivirus 16
6.9. Gestión de otros documentos 16
6.9.1. Catálogos de productos 16
7. DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 16

1. OBJETO
Definir los métodos y criterios para gestionar la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.
2. ALCANCE
El presente procedimiento afecta a todos los documentos yregistros del Sistema de Gestión de la Calidad.

3. DEFINICIONES
Información: datos que poseen significado.
Documento: información y su medio soporte.
Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.
Especificación: documento que establece requisitos.
Documento de origen interno: documento que ha sido creado por la empresa.
Documento deorigen externo: documento que no ha sido creado por la empresa pero que de forma temporal o permanente está bajo el control de la empresa.
Descripción del documento: breve descripción que resume con brevedad la función o el objeto principal de un documento.
Formato / plantilla: medio soporte utilizado para la introducción de un tipo determinado de información.


4. REFERENCIAS


5.RESPONSABILIDADES
5.1. Director Calidad
Asignar códigos a manuales, procedimientos, instrucciones, y otros documentos de acuerdo a la metodología establecida en este procedimiento.
Verificar que todos los documentos realizados por la empresa cumplen los requisitos definidos en este procedimiento antes de su aprobación final.
Identificar la necesidad de actualizar la documentación e iniciar losprocesos de actualización.
Controlar la distribución de documentos en el seno de la empresa.
5.2. Administración
Sellar la entrada de documentos de origen externo.
5.3. Responsables de Departamento
Revisar los procedimientos y documentos aplicables a su departamento e iniciar su actualización cuando sea preciso.
Aprobar las instrucciones de su departamento y asegurar que éstas se mantienenactualizadas.
Asegurar que los componentes de su departamento controlan la distribución de documentos a otras organizaciones o particulares.
5.4. Responsable de informática
Realizar las copias de seguridad de los datos electrónicos y verificar la eficacia del software antivirus instalado en cada equipo de la empresa.
6. SISTEMA OPERATIVO
6.1. Manual del SGC
El manual de Gestión de la Calidad y...