Proceso De Compras

PASOS PROCESO COMPRA



1.- Dependencia solicita aprobación del trámite de Compra a Autoridad Competente. Solicita también inicio de expediente

2.- Autoridad competente si considera procedente la solicitud, envía expediente a Presupuesto para verificar existencia de crédito disponible.

3.- Presupuesto informa la existencia de crédito disponible y la imputación presupuestaria que lecorresponde según clasificadores presupuestarios de gastos. Envía a Contaduría para la afectación

4.- Contaduría contabiliza la afectación preventiva del crédito presupuestario por el monto estimado en la solicitud. Se remite expediente a Compras

5.- Compras confecciona Pliego de Bases y Condiciones Generales y Pliego de Bases y Condiciones Particulares e indica el Procedimiento de Seleccióna Realizar.

6.- Se publica el anuncio de acuerdo al procedimiento que corresponda

7.- Compras confecciona listado de firmas a Invitar y envía carta de invitación y pliego a los posibles oferentes

8.- Apertura de ofertas. Compras confecciona Acta de Apertura de Ofertas y planilla de Garantía de Ofertas

9.- Compras remite el trámite a la Comisión Evaluadora con cuadro comparativo deprecios

10.- Comisión Evaluadora analiza ofertas y emite dictamen o Acta de Preadjudicación

11.- Compras notifica la preadjudicación a los proveedores que presentaron ofertas

12.- Vencido el plazo, sin que se presenten impugnaciones se eleva trámite a Autoridad Competente, Director de Contabilidad y Finanzas (Jefe del Servicio Administrativo Financiero)

13.- El Jefe del SAF tomavista, y remite el tramite a Presupuesto para que indique el ajuste del Compromiso Preventivo de acuerdo al monto a adjudicar. Indica que luego pase para dictar resolución

14.- Presupuesto remite trámite a Contaduría.

15.- Contaduría ajusta compromiso preventivo y remite tramite a Despacho para Resolución del Ejecutivo

16.- Se dicta Resolución resolviendo la adjudicación.



17.-Compras confecciona Orden de Compra por duplicado y envía las mismas al proveedor. Recibe duplicado de la Orden de Compra firmado por el proveedor. Envía trámite a Contaduría

18.- Contaduría contabiliza Compromiso Definitivo

19.- Compras devuelve los pagarés constituidos como Garantía de Oferta

20.- Compras recibe Remito y factura del proveedor. Solicita Informe de Recepción a ladependencia que solicitó el pedido de compra

21.- Compras recibe Informe de Recepción y confecciona informe para pago parcial o total. Envía trámite a Contaduría

22.- Contaduría contabiliza Devengado de acuerdo a informe de compra y factura del proveedor. Envía a Autoridad Competente para que autorice el pago

23.- Secretario de Administración autoriza el pago y remite tramite a Tesorería

24.-Tesorería liquida el gasto y confecciona cheque a la orden del proveedor

25.- Luego del pago recibe Recibo como constancia del mismo.



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES



Nombre del Organismo Contratante:


Procedimiento de Selección

Tipo: (ej. Contratación Directa) Nª:
Expediente:
Objeto de la Contratación:
Costo del Pliego:
Presentación de Ofertas:Dirección, día y hora


ESPECIFICACIONES

|Renglón |Cantidad |Unidad |Descripción |Precio Unit. |Precio Total |
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