Proyecto Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS


Contenido
1
1. Objetivos del Programa de Auditoria 3
2. Alcance 3
3. Criterios 3
4. Riesgos 3
5. Roles y Responsabilidades 5
6. Procedimientos para programas de auditoria 6
7. Recursos 6
PRESUPUESTO 7
8. Métodos de Auditoria 8
9. Selección de equipo consultor 8
10.Evaluación del equipo consultor 8
11. Monitoreo, revisión y mejora del programa. 8


Proyecto
1. Objetivos del Programa de Auditoria
2. Alcance
3. Criterios
4. Riesgos
No concluir en el tiempo especificado para el proyecto.
Des-compromiso de la alta dirección en el proyecto.
No contar con los suficientes recursos materiales y financieros que requerimos para el desarrollo total del proyecto.
Tener unaresistencia al cambio ocasionado por el modelo por parte del personal.

Elaboración de la matriz de Impacto.
Basados en la propuesta de Martínez Lozano se elaborará la matriz de impacto desde el enfoque de dependencia e impacto donde se podrá analizar los riesgos para determinar sus niveles y hacer un plan de reacción en caso de que sea necesario.
Escala de probabilidad
Nivel de Impacto
CalificaciónMuy alto
1
Alto o fuerte
2
Medio o moderado
3
Bajo o débil
4

Referencia
Martínez Lozano Guillermo Hernán. Control Global de Gestión. Biblioteca jurídica DIKE, 1999. 160 p.
Dependencia e Impacto entre ellos.
TABLA DE DEPENDENCIA
Riesgo 1
Riesgo 2
Riesgo 3
Riesgo 4
TOTAL DE IMPACTO
Riesgo 1

4
3
3
10
Riesgo 2
2

4
2
8
Riesgo 3
1
4

2
7
Riesgo 4
1
1
2

4
TOTAL DE DEPENDENCIA
4
9
9
7
29

Valorpromedio (si todas las variables tuvieran el mismo impacto)
29/4= 7.25

Variables Críticas. (Riesgo 2) Alta dependencia llamadas RIESGOS SENSIBLES y de alto impacto, cualquier cambio en ellas, afecta la totalidad del proyecto y de igual forma, cualquier cambio en otros riesgos, las afectará.
Este tipo de variables requieren de un control permanente.
Variables Activas. (Riesgo 1) Alto impacto y bajadependencia, es decir son los riesgos que condicionan el proyecto, lo cual las hace de gran manejo para efectos de modificaciones, para alterar en gran medida el desarrollo del proyecto. El control que se debe es periódico.
Variables Reactivas. (Riesgo 3) Altamente dependiente y de bajo impacto, está sujeta a lo que ocurra con los otros riesgos para determinar su comportamiento. También sellaman VARIABLES DE SALIDA, reaccionan ante algo. El control a ejercer es periódico.
Variables Inertes o ruedas sueltas. (Riesgo 4) No dependen ni tampoco influyen sobre otras, por lo tanto no afectan el proyecto. Constituyen tendencias fuertes o factores autónomos y que no son determinantes en el desarrollo del proyecto. El control es esporádico.


Tabla de acción contra impacto y dependenciaDescripción del riesgo
Probabilidad
Impacto
Acción
1. No concluir en el tiempo especificado para el proyecto.

1
Medio
Tener constantes avances y pláticas con la alta dirección para que estos comprendan él porque es necesaria una prórroga de tiempo.
2. Descompromiso de la alta dirección en el proyecto.

3
Alto
Tener comunicada a la alta dirección en todas las fases del modelo, con el fin de enseñarleslos beneficios de tenerlo, y concientizarlos sobre el apoyo requerido para poder llevarlo cabo.
3. No contar con los suficientes recursos materiales y financieros que requerimos para el desarrollo total del proyecto.

2
Medio
Detallar en los planes los recursos y costes para detectar en cuales se necesitó una mayor inversión de la prevista y se justifique ante la alta dirección quien debefinanciar o conseguir los recursos necesarios.
4. Tener una resistencia al cambio ocasionado por el modelo por parte del personal.
4
Bajo
Encontrar fallas en el programa de sensibilización, así como principales motivos para la resistencia para canalizarlo con la alta dirección y estos aporten a que se rompan las barreras.


5. Roles y Responsabilidades
Matriz de Asignación de Responsabilidades
Diagrama...