Proyecto Implementacion Meci

PROYECTO DE INVESTIGACION II
CONTROL INTERNO
IMPLEMENTAC ION MECI
ALCALDIA DE MEDELLIN

PRESENTADO POR:

JORGE ENRIQUE SALAZAR JIMENEZ


FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
FACULTAD DE CONTADURIA
SEMESTRE III

NOVIEMBRE DE 2010

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION
OBJETIVOS
1. CONTROL ESTRATÉGICO
1.1.AMBIENTE DE CONTROL
1.1.1.Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos
1.1.1.1.Estructura del Documento con los principios y valores de la entidad
1.1.1.2. Acto Administrativo que adopta el documento con los principios y valores de
la Entidad
1.1.2. Desarrollo de Talento Humano
1.1.2.1. Manual de Funciones y Competencias Laborales
1.1.2.2. Plan Institucional de Formación y Capacitación
1.1.2.3. Programa de Inducción realizado a los servidores vinculados a la entidad1.1.2.4. Programa de Bienestar
1.1.2.5. Plan de Incentivos
1.1.2.6. Sistema de evaluación del desempeño acorde con la normativa que rige para
la entidad
1.1.2.7. Selección meritocrática de cargos directivos
1.1.3. Estilo de Dirección
1.1.1.3. Acuerdos de Gestión suscritos y evaluados
1.1.3.1. Ley 909 de 2004
1.1.3.2. Evidencias que soporte el compromiso de la alta dirección
1.2.DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1.2.1. Planes y Programas
1.2.1.1. Documento diagnostico estratégico
1.2.1.2. misión y visión institucionales
1.2.1.3. Objetivos institucionales
1.2.1.4. Planes y programas
1.2.1.5. Indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad

1.2.1.6. Proceso de seguimiento y evaluación
1.2.2. Modelo de Operación por Procesos
1.2.2.1.Modelo de Operación por Procesos
1.2.3.Estructura Organizacional
1.2.3.1. Estructura organizacional
1.3. AMINISTRACION DE RIESGO
1.3.1. Contexto Estratégico
1.3.1.1. Metodología e instrumentos para adelantar el proceso de admin istración del
riesgo
1.3.1.2. Identificación de los factores internos y externos de riesgo
1.3.2. Identificación de Riesgos
1.3.2.1. Riesgos identificados por procesos
1.3.3. Análisis del Riesgo
1.3.3.1.Análisis de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos
1.3.3.2. Análisis del impacto de las consecuencias de los riesgos
1.3.3.3. Evaluación del riesgo frente a los procesos
1.3.4. Valoración del Riesgo
1.3.4.1.Identificación de controles existentes
1.3.4.2. Evaluación de controles existentes
1.3.4.3. Determinación de la valoración de riesgos frente a los procesos
1.3.4.4. Definición deacciones de control necesarias
1.3.4.5. Mapa de riesgos por procesos
1.3.5. Política de Administración de Riesgos
1.3.5.1. Mapa de riesgos institucional
1.3.5.2. Definición por parte de la alta dirección de las políticas para el manejo de los
riesgos
1.3.5.3. Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas
2. CONTROL DE GESTION
2.1. ACTIVIDADES DE CONTROL
2.1.1. Políticas deOperación
2.1.1.1. Políticas de Operación adoptadas por proceso

2.1.1.2.Divulgación de las políticas de operación
2.1.2. Procedimientos
2.1.2.1. Procedimientos a través de los cuales se desarrollan los procesos
2.1.2.2.Divulgación de los procedimientos
2.1.3. Controles
2.1.3.1.Controles correctivos y preventivos definidos para cada proceso o actividad
2.1.4. Indicadores
2.1.4.1.Indicadores por proceso para medir la eficiencia, eficacia y efectividad
2.1.5. Manual de Operaciones
2.1.5.1. Manual de Operaciones adoptado y divulgado
2.2. INFORMACION
2.2.1. Información Primaria
2.2.1.1. Mecanismos para la recepción, registro y atención de sugerencias,
recomendaciones, peticiones, necesidades, quejas o reclamos, por parte de la
ciudadanía 2.2.1.2. Identificación de lasfuentes de información primaria
2.2.1.3. Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obte ner
información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio.
2.2.1.4. Mecanismos para la obtención de información
2.2.2. Información
2.2.2.1. Mecanismos para recibir sugerencias o recomendaciones por parte de los
servidores
2.2.2.2. Tablas de retención documental
2.2.2.3....