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1. El nivel de madurez del sistema de gestión integrado de la organización.
N PREGUNTA
EJEMPLOS DE
EVIDENCIA
Número | Pregunta | Ejemplos de evidencias | Nivel de madurez |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sistema de Gestión Integral de la organización |
1 | ¿La organización ha definido un mapa de procesos propio? | Mapa de procesos desarrollado | | | | X | |
2 | ¿Existe un manualde gestión de la organización? | Manual de gestión integral(Manual SGI) | | | | X | |
3 | ¿El manual incluye la misión,visión, política y objetivos decalidad, medioambientales y deSSL? | Plan estratégico y programa degestión integral | | | | X | |
4 | ¿Incluye el manual de gestiónguías, instrucciones y registros relacionados con los procesos? | Guías, instrucciones yregistrosimplantados | | | | X | |
5 | ¿Se han definido documentos informativos para los clientes? | Trípticos de presentación yfolletos | | | | X | |
6 | ¿En el análisis de los procesosse tienen en cuenta los aspectos ambientales y los riesgos laborales que estos pueden generar? | Registro de aspectosambientales y riesgos laborales | | | | X | |
7 | ¿Existe un catálogo de los productos quefabrica la empresa? | Catálogo de productos | | | | X | |
8 | ¿Se ha establecido un sistemade codificación y archivo documental? | Procedimiento de gestióndocumental | | | | X | |
9 | ¿Existe un procedimientode gestión de documentos y registros? | Procedimiento y BBDDinformáticas | | | | X | |
10 | ¿Existe un procedimiento degestión de auditorías internas conalcance a la gestión decalidad,medioambiente y SSL? | Procedimiento e informesauditorías | | X | | | |
11 | ¿Existe un procedimiento degestión de no conformidades? | Procedimiento e informesgenerados | | X | | | |
Responsabilidades del equipo directivo |
12 | ¿El equipo directivo ha diseñadoel Plan Estratégico y Objetivosde Calidad, Medio Ambiente ySeguridad y Salud Laboral? | DAFO + Análisis delSistemaIntegral + Plan Estratégico | | | | X | |
13 | ¿El equipo directivo ha definido,actualiza y comunica la PolíticaIntegral, de Calidad, MedioAmbiente y Seguridad y SaludLaboral? | Documento “Política de Calidadde la Organización” | X | | | | |
14 | ¿Existe un Plan de ComunicaciónInterno (personal) y Externo(clientes) que abarque los ámbitosde calidad, medio ambiente ySSL? | Tabla dobleentrada: “qué hayque comunicar” vs “cómo locomunicamos” | | X | | | |
15 | ¿El equipo directivo revisaperiódicamente el SGC? | Proceso de revisión del sistema | | | | X | |
16 | ¿El equipo directivo haestablecido cómo conocer lasnecesidades de los clientes? | Sistema de feedback conclientes (encuestas, actas dereuniones, etc.) | | | | X | |
17 | ¿Se han definido y actualizadolasfunciones y responsabilidades delpersonal? | Fichas de funciones, definicionesde los puestos de trabajo ycriterios de selección | | X | | | |
Gestión de los recursos de la organización |
18 | ¿El equipo directivo provisionalos recursos necesarios en elPresupuesto? | Plan estratégico y plan deacciones con detalle depresupuesto por acción | | X | | | |
19 | ¿Se analizan lasnecesidades desoftware de gestión? | Sistema de Gestión de internete intranet | X | | | | |
20 | ¿Se analizan las necesidadesformativas del personal, en losámbitos de producto, gestión decalidad, medioambiental y deSSL? | Proceso de gestión personal(encuesta, fichas necesidadesformativas por área) | | | | X | |
21 | ¿Existe un Plan de Formación delpersonal según necesidades? | Proceso degestión personal(lista de cursos a realizar porpersonas y por áreas) | | | | X | |
22 | ¿Se ha definido el procesode selección y evaluación delpersonal? | Proceso de gestión personal(registros, etc.), Fichas depuestos de trabajo y de equiposde trabajo | X | | | | |
23 | ¿Se han determinadolas necesidades de uso ymantenimiento de instalacionesy equipos, teniendo en cuentala prevención de...
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