Reingenieria

COMPARAR RESULTADOS
OBJETIVO
Establecer las condiciones para el tratamiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora en TRANSEG
RESPONSABLES
 Auditores internos
 Dueños de procesos
 Coordinador de calidad
1.-ACTIVIDADES
Para implementar acciones correctivas y preventivas se requieren las siguientes actividades:
1.1.- IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR O DE TOMARACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS
La necesidad se detecta si las auditorias o la respuesta al tratamiento del servicio no conforme ameritan una acción correctiva o preventiva.
La acción correctiva se genera de acuerdo con los criterios definidos: respetabilidad no conforme que afecta la imagen de la Universidad, incumplimiento legal y auditorías.
Para el registro de la identificación deacciones preventivas y/o acciones correctivas se diligencia el formato: Acciones correctivas y acciones preventivas GC-F-AC-18 (1-3)
1.1.1.- IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS
Una acción correctiva se puede presentar por:
* No conformidad en los servicios o bienes que suministra un proceso
* Quejas, reclamos o insatisfacción de los estudiantes o padres de familia, detectadas porencuestas, quejas y reclamos.
* Resultados de auditoría de calidad tanto internas como externas.
* Incumplimiento de objetivos.
* Incumplimiento de los indicadores de los procesos
1.1.2.- IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS
Una acción preventiva se puede presentar por:
* Resultados de la planificación de la calidad.
* Análisis e identificación de riesgos potenciales.
*Revisión de las necesidades y expectativas de los estudiantes, padres de familia o del personal de la Universidad a nivel Seccional.
* Autoevaluación.
* Análisis de tendencias de servicios y de procesos.
1.1.3.- CRITERIOS PARA INICIAR UNA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA
Se deben considerar los siguientes criterios para determinar si se inicia o no una acción correctiva o preventiva, luego depresentada una no conformidad:
* El efecto sobre el no cumplimiento de los requisitos de los estudiantes o padres de familia.
* El efecto sobre el incumplimiento de los objetivos de calidad o de los procesos.
* La frecuencia con que se presentan las no conformidades (repetitibilidad).
* El efecto sobre la eficacia de los procesos.
* Resultado de auditorías.
1.2.-REVISIÓN DE LANO CONFORMIDAD (PROBLEMA REAL O POTENCIAL)
Si se requiere, conformar un grupo de trabajo, buscar información pertinente para delimitar y cuantificar el problema real o potencial.
1.3.-IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS
Se identifican las causas que pueden estar ocasionando la no conformidad. Se utiliza la técnica de los cinco (5) porqués o técnicas tales como tormenta de ideasy diagrama decausa-efecto.
1.4.-PROPOSICIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS
Identificadas las causas fundamentales se proponen las acciones correctivas o preventivas para eliminar la recurrencia de la no conformidad. Se utiliza nuevamente la técnica de la tormenta de ideas. Se define el objetivo de mejoramiento.
1.5.-IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DEFINIDAS
Se implementan o ejecutan las acciones preventivas ocorrectivas propuestas.
1.6.-SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS
Realizar seguimiento con el fin de verificar que la acción correctiva o acción preventiva propuesta haya sido implementada. En caso negativo se implementa de nuevo.
1.7.-RESULTADO DE LAS ACCIONES TOMADAS
Se elabora un registro del resultado final de las acciones tomadas que condujeron a la eliminación de la no conformidad.1.8.-EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS
Se evalúa si las acciones tomadas fueron eficaces. Se verifica si disminuyó el riesgo de que se presente nuevamente la no conformidad, de lo contrario se implementa otra acción correctiva y/o preventiva.

1.9.-CIERRE DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
Verificación de los resultados.
1.10.-ASEGURAMIENTO DEL APRENDIZAJE
Una vez...