Respuesta Taller

TALLER
AUDITORÍAS INTERNAS

PARTE I
OBJETIVO
Durante el proceso de auditoría realizado a la organización XXX, se establecieron las siguientes evidencias, según su criterio de auditor defina si son: 
NC: NO CONFORMIDAD 
OB: OBSERVACION 
O.M: OPORTUNIDAD DE MEJORA, y decrete el hallazgo correspondiente. 

ALCANCE
Para este  ejercicio se  debe considerar que la organización  está  siendo auditada para  evaluar el cumplimiento de los  requisitos de  las normas ISO 9001, 
ISO 4001 y OHSAS 18001. 
 
EVIDENCIA 
9001  14001  18001  C  NC  OB  OM 
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5 de los 15 AAS, no tenían asociados los requisitos legales.
Los EPP no son los definidos en los controles del panorama de riesgos.
Se encontraron EPP’s en mal estado y sucios en elárea de operaciones.
La política de calidad no se encontraba divulgada dentro de la organización.
No se evidencio un organigrama de la organización que defina las jerarquías.
No existe un sistema de comunicación interno efectivo.
Los indicadores de gestión del sistema ambiental se encuentran desactualizados.
Las hojas técnicas de los productos químicos no están en las ares de uso u operación.
Nose evidencio una planificación de un programa de auditorías internas.
4 acciones correctivas del sistema de SISO no han sido tratadas adecuadamente y se han repetido.
No se estableció un seguimiento a la eficacia de los procesos del sistema de gestión.
Se pudo encontrar registros de liberación de producto firmados sin llenar los datos.
Se han realizado capacitaciones y no se han dejado losregistros de evaluación de las mismas.
Se encontraron tanques de químicos sin identificación.
No se han respondido a 3 quejas de carácter ambiental establecidas por la comunidad.
El permiso ambiental para vertimientos se encuentra con fecha no vigente.
No se evidencio entrenamiento del personal encargado de la evacuación médica.
No se han registrado 3 incidentes de los últimos 2 meses.
No existeevaluación de desempeño ambiental.
Los equipos de cómputo no poseen un soporte en el momento de presentar un desborde de información.

5.3
5.5.3
8.2.2
8.2.3
8.2.4
6.2.2
4.2.4

4.3.1
4.4.3
4.5.1
4.4.6
4.5.5
4.4.2
4.4.6
4.4.3
4.5.2

4.5.1
4.5.4

4.4.6
4.4.6
4.4.3
4.4.6
4.5.5
4.5.3
4.4.2
4.4.2
4.5.3.1
4.5.4

X

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X
X
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X
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TALLER
AUDITORÍAS INTERNAS

21. Se observo que lostemporizadores de los servidores no son suficientes para soportar una emergencia como
un apagón.
22. Se encontró una muy buena actualización del parque automotor.
23. Los sistemas de almacenamiento muestran mejora continua en su operación.
24. Se encontraron equipos de extinción de incendios sin fecha de verificación de calibración.
25. No se ha puesto en marcha el programa de ergonomíaestablecido por la ARP.
26. Se han cumplido 3 de los 6 objetivos de calidad en su totalidad.
27. Los resultados de auditorías internas anteriores no han sido debidamente registrados.
28. El cronograma de operaciones se encuentra sin control en lo referente a fechas y firmas.
29. Existen equipos de medición sin su calibración
30. Los requisitos legales para la realización de la operación no están definidos.31. No se evidenciaron permisos de trabajo de los procedimientos operacionales básicos.
32. El procedimiento de investigación de incidentes se encuentra desactualizado.
33. Las camillas de evacuación se encuentran en mal estado.
34. Se recibió una felicitación por parte de un cliente por la excelencia a su producto.
35. No se han atendido debidamente el 3% de las quejas recibidas en el últimomes.
36. No se encontraron acciones preventivas.
37. No se evidencio análisis de los indicadores de gestión.
38. Las mediciones de carácter ambiental no las han realizado entes debidamente acreditados.
39. No coinciden los informes de accidentablididad de la organización con los de la ARP.
40. No se encontró evidencia de la formación del personal de las brigadas contra incendio.
41. No se han...