Rodriguez Adriana Franco Linda Garcia Malka Pati O Natalia Aristizabal Angelica Cuestionario Control Interno
Páginas: 4 (847 palabras)
Publicado: 27 de abril de 2015
PREGUNTAS
EMPRESA SICTE SAS
Auditoría Operacional año 2013 y 2014
PREPARADO POR:
ADRIANA MARCELA RODRÍGUEZ GUTIERREZ Código 1311810128
ANGÉLICA MARÍA ARISTIZÁBAL OCAMPOCódigo 1020013368
NATALIA ANDREA PATIÑO BOTERO Código 1211180363
MALKA IRINA GARCIA CHACON Código 1111600131
LINDA MARISOL FRANCO CRUZ Código
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO
23 de Marzo de 2015Versión 1.0
REF P/T
Auditor
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
Entidad Auditada: SICTE SAS
Área de Trabajo: GESTION HUMANA
Fecha auditoría: 18/03/2015
PREGUNTAS
SI
NO
NA
OBSERVACIÓN
Ambienteexterno
1. ¿La empresa es líder en el gremio?
2. ¿La empresa está comprometida con el cuidado
del medio ambiente?
3. ¿La empresa es reconocida por la buena gestión del
recurso humano?
4. ¿La selecciónde los proveedores la hacen de manera interna o externa?
X
X
X
X
Es una empresa líder.
Utiliza detergentes biodegradables.
Su gestión es dando prioridad al empleado.
De manera interna.
Ambienteinterno
1. ¿Existe un flujo de información adecuado entre las
distintas áreas de la organización?
2. ¿Se han establecido indicadores y criterios para la
medición de la gestión?
3. ¿Se cuenta con unsistema de administración de
personal?
4. ¿Hay vigilancia y acatamiento de las disposiciones
legales aplicables?
X
X
X
X
Se encuentra una buena organización.
Se llevan indicadores de cadagestión.
Si cumple.
Objetivos
1. ¿Los objetivos están enfocados con las estrategias
programas procedimientos y normas establecidas?
2. ¿La misión y visión están adecuadamente difundidas a travésde toda la organización a sus empleados?
3. ¿Dentro de los objetivos de la compañía se
encuentra la certificación de calidad?
4. ¿Se cumplen adecuadamente las políticas en el área
del procesos decompras?
5. ¿Existen procedimientos claros para la selección,
promoción, capacitación, evaluación, compensación
y sanción del personal?
X
X
X
X
X
Se adoptan las normas técnicas y guías de...
PREGUNTAS
EMPRESA SICTE SAS
Auditoría Operacional año 2013 y 2014
PREPARADO POR:
ADRIANA MARCELA RODRÍGUEZ GUTIERREZ Código 1311810128
ANGÉLICA MARÍA ARISTIZÁBAL OCAMPOCódigo 1020013368
NATALIA ANDREA PATIÑO BOTERO Código 1211180363
MALKA IRINA GARCIA CHACON Código 1111600131
LINDA MARISOL FRANCO CRUZ Código
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO
23 de Marzo de 2015Versión 1.0
REF P/T
Auditor
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
Entidad Auditada: SICTE SAS
Área de Trabajo: GESTION HUMANA
Fecha auditoría: 18/03/2015
PREGUNTAS
SI
NO
NA
OBSERVACIÓN
Ambienteexterno
1. ¿La empresa es líder en el gremio?
2. ¿La empresa está comprometida con el cuidado
del medio ambiente?
3. ¿La empresa es reconocida por la buena gestión del
recurso humano?
4. ¿La selecciónde los proveedores la hacen de manera interna o externa?
X
X
X
X
Es una empresa líder.
Utiliza detergentes biodegradables.
Su gestión es dando prioridad al empleado.
De manera interna.
Ambienteinterno
1. ¿Existe un flujo de información adecuado entre las
distintas áreas de la organización?
2. ¿Se han establecido indicadores y criterios para la
medición de la gestión?
3. ¿Se cuenta con unsistema de administración de
personal?
4. ¿Hay vigilancia y acatamiento de las disposiciones
legales aplicables?
X
X
X
X
Se encuentra una buena organización.
Se llevan indicadores de cadagestión.
Si cumple.
Objetivos
1. ¿Los objetivos están enfocados con las estrategias
programas procedimientos y normas establecidas?
2. ¿La misión y visión están adecuadamente difundidas a travésde toda la organización a sus empleados?
3. ¿Dentro de los objetivos de la compañía se
encuentra la certificación de calidad?
4. ¿Se cumplen adecuadamente las políticas en el área
del procesos decompras?
5. ¿Existen procedimientos claros para la selección,
promoción, capacitación, evaluación, compensación
y sanción del personal?
X
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Se adoptan las normas técnicas y guías de...
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