SECRETARIA PLANEACION
Páginas: 79 (19603 palabras)
Publicado: 12 de septiembre de 2015
INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON
ENFOQUE INTEGRAL - MODALIDAD ESPECIAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP -
PERIODO AUDITADO 2005 - 2006
PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL PAD 2007
FASE SEGUNDA
DIRECCIÓN TÉCNICA SECTOR GOBIERNO
NOVIEMBRE DE 2007
AUDITORÍA INTEGRAL A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
Contralor de Bogotá Oscar González AranaContralora Auxiliar (E) Patricia Rivera Rodríguez
Directora Sectorial Mónica Certáin Palma
Subdirectora de Fiscalización Carmen Sofía Prieto Dueñas
Asesor Jurídico Efraín Sierra Lozano
Equipo de AuditorÍa Carmen Alicia Ortíz Arévalo
Judith Teresa Barajas
Claudia P. Benavides Ramírez
José Eduardo Rojas Sanabria
Ligia Helena Medina Pinzón
Patricia Pardo Pardo
MarlénRodríguez Zamora
Manuel Antonio Vela Segura
Carlos Eduardo Jeréz León
María Cristina Gaitán de Páramo
CONTENIDO
Página
CONTENIDO 2
1. CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN FRENTE A LA DETERMINACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA EN EL DISTRITO CAPITAL 4
2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 8
2.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 8
2.2. SEGUIMIENTO AL CONTROL DE ADVERTENCIA35000-2106 DEL 16 DE JUNIO DE 2006 8
2.3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 8
2.4. EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN 10
2.5. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS 12
3. ANEXOS 51
3.1. Anexo 1: Hallazgos Detectados y Comunicados 51
3.2. Anexo 2: Seguimiento al Plan de Mejoramiento 52
1. CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN FRENTE A LA DETERMINACIÓN DEL EFECTOPLUSVALÍA EN EL DISTRITO CAPITAL
Doctor
ARTURO FERNANDO ROJAS ROJAS
Secretario
Secretaría Distrital de Planeación - SDP -
Ciudad.
La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral - Modalidad Espacial a la Secretaría Distrital de Planeación - SDP -, a través de laevaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión, en el procedimiento para el cálculo y liquidación de la participación del efecto plusvalía en las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), la comprobación que las operaciones administrativas y económicas se hayan realizado conforme a lasnormas legales, estatutarias y procedimientos aplicables y la evaluación del Sistema de Control Interno a la Dirección de Economía Urbana.
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por laadministración en materia de la liquidación del efecto plusvalía, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno del área evaluada.
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, serán corregidos por la administración,lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y servicios en beneficio de la ciudadanía, como fin último del control.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría Gubernamentales, compatibles con las de general aceptación, así como con las políticas y los procedimientosde auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral.
El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan la gestión de la entidad, el cumplimiento de las...
INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON
ENFOQUE INTEGRAL - MODALIDAD ESPECIAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP -
PERIODO AUDITADO 2005 - 2006
PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL PAD 2007
FASE SEGUNDA
DIRECCIÓN TÉCNICA SECTOR GOBIERNO
NOVIEMBRE DE 2007
AUDITORÍA INTEGRAL A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
Contralor de Bogotá Oscar González AranaContralora Auxiliar (E) Patricia Rivera Rodríguez
Directora Sectorial Mónica Certáin Palma
Subdirectora de Fiscalización Carmen Sofía Prieto Dueñas
Asesor Jurídico Efraín Sierra Lozano
Equipo de AuditorÍa Carmen Alicia Ortíz Arévalo
Judith Teresa Barajas
Claudia P. Benavides Ramírez
José Eduardo Rojas Sanabria
Ligia Helena Medina Pinzón
Patricia Pardo Pardo
MarlénRodríguez Zamora
Manuel Antonio Vela Segura
Carlos Eduardo Jeréz León
María Cristina Gaitán de Páramo
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Página
CONTENIDO 2
1. CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN FRENTE A LA DETERMINACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA EN EL DISTRITO CAPITAL 4
2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 8
2.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 8
2.2. SEGUIMIENTO AL CONTROL DE ADVERTENCIA35000-2106 DEL 16 DE JUNIO DE 2006 8
2.3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 8
2.4. EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN 10
2.5. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS 12
3. ANEXOS 51
3.1. Anexo 1: Hallazgos Detectados y Comunicados 51
3.2. Anexo 2: Seguimiento al Plan de Mejoramiento 52
1. CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN FRENTE A LA DETERMINACIÓN DEL EFECTOPLUSVALÍA EN EL DISTRITO CAPITAL
Doctor
ARTURO FERNANDO ROJAS ROJAS
Secretario
Secretaría Distrital de Planeación - SDP -
Ciudad.
La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral - Modalidad Espacial a la Secretaría Distrital de Planeación - SDP -, a través de laevaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión, en el procedimiento para el cálculo y liquidación de la participación del efecto plusvalía en las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), la comprobación que las operaciones administrativas y económicas se hayan realizado conforme a lasnormas legales, estatutarias y procedimientos aplicables y la evaluación del Sistema de Control Interno a la Dirección de Economía Urbana.
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por laadministración en materia de la liquidación del efecto plusvalía, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno del área evaluada.
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, serán corregidos por la administración,lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y servicios en beneficio de la ciudadanía, como fin último del control.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría Gubernamentales, compatibles con las de general aceptación, así como con las políticas y los procedimientosde auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral.
El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan la gestión de la entidad, el cumplimiento de las...
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