Siggo
Páginas: 5 (1104 palabras)
Publicado: 18 de junio de 2012
GUIA SIIGO – ENTRADA DE DOCUMENTOS
Usuario: ADMON
Clave: 1111
El ingreso de documentos se hace en el módulo DOCUMENTOS.
Elaboró: José Agustín Pulga Pataquiva
Instructor Centro de Servicios Financieros
En el ícono de Notas se encuentran los comprobantes de contabilidad tipo L
(consignaciones, comprobantes de contabilidad, provisiones nominas), y los
documentos notas (notasinternas, notas débito y crédito bancarias).
Documentos L:
Documentos Notas
Elaboración de Facturas de Venta
Elaboró: José Agustín Pulga Pataquiva
Instructor Centro de Servicios Financieros
En el campo producto, utilizar la tecla F3 para seleccionar los productos a
vender.
Elaboró: José Agustín Pulga Pataquiva
Instructor Centro de Servicios Financieros
Una vez se registren todaslas referencias a vender, utilice la tecla F1 para
grabar los movimientos.
Llene los campos de porcentaje de retención en la fuente e IVA.
Elaboró: José Agustín Pulga Pataquiva
Instructor Centro de Servicios Financieros
En la pantalla de vencimientos no se requieren entradas de datos, solo pulsar
la tecla entrada.
1.
Pulse sobre SI para grabar el movimiento.
2.
PulseContinuar.
Elaboró: José Agustín Pulga Pataquiva
Instructor Centro de Servicios Financieros
3.
En esta pantalla haga clic en el ícono de salida.
Los procedimientos 1, 2 y 3 se repiten para todos los documentos.
Elaboración de Recibos de Caja
En la elaboración de los recibos de caja se debe señalar un documento de
cruce siempre y cuando el pago corresponda a una cuenta por cobrar.El documento de cruce posee todos los datos referentes a la persona/empresa
que efectúa el pago.
Elaboró: José Agustín Pulga Pataquiva
Instructor Centro de Servicios Financieros
Elaboración de Comprobantes de Egreso
Se selecciona el banco por el cual se va a realizar el pago.
Pulsar la tecla FI para grabar el comprobante.
El neto a girar debe corresponder al valor de la cuenta porpagar.
El valor correspondiente al Impuesto a los Movimientos Financieros se debe
registrar en un comprobante de contabilidad.
Elaboró: José Agustín Pulga Pataquiva
Instructor Centro de Servicios Financieros
En los comprobantes de contabilidad en donde se registran gastos que no
generen una cuenta por pagar o una cuenta por cobrar, se debe utilizar el NIT
100 que corresponde a laempresa.
Para cambiar el campo referencia a cuenta seleccionar del menú la opción
conmutar o pulsar la tecla F7.
Se debe ingresar el código de la cuenta (pulse F3 para tener acceso al plan de
cuentas), ingresar D o C dependiendo la naturaleza de la cuenta o el tipo de
movimiento y el valor del registro.
Elaboró: José Agustín Pulga Pataquiva
Instructor Centro de Servicios Financieros
Unavez se ingresan las partidas a ser contabilizadas se pulsa F1 para grabar el
documento.
Elaboración de Comprobantes de Compra
Ingrese los datos de la cabecera del documento (fecha, proveedor).
Introduzca el producto a comprar (proceda de la misma forma en como se
seleccionan los productos en las ventas), la cantidad a comprar y el valor total
de la compra, así como los porcentajes deretención e IVA. Una vez se
introduzcan todas las referencias a comprar, presione la tecla F1 para grabar
el documento.
Elaboró: José Agustín Pulga Pataquiva
Instructor Centro de Servicios Financieros
En la pantalla de vencimientos no se requieren entradas de datos, solo pulsar
la tecla entrada.
Elaboración de Devoluciones de Compra
En las devoluciones en compras es necesario indicarun documento de cruce.
Pulse la tecla F2 para seleccionar el tipo del documento de cruce.
Elaboró: José Agustín Pulga Pataquiva
Instructor Centro de Servicios Financieros
El documento de cruce posee todos los datos referentes al registro de compra
y a los productos.
Una vez se introduzcan todas las referencias a devolver, presione la tecla F1
para grabar el documento. Proceda de...
Usuario: ADMON
Clave: 1111
El ingreso de documentos se hace en el módulo DOCUMENTOS.
Elaboró: José Agustín Pulga Pataquiva
Instructor Centro de Servicios Financieros
En el ícono de Notas se encuentran los comprobantes de contabilidad tipo L
(consignaciones, comprobantes de contabilidad, provisiones nominas), y los
documentos notas (notasinternas, notas débito y crédito bancarias).
Documentos L:
Documentos Notas
Elaboración de Facturas de Venta
Elaboró: José Agustín Pulga Pataquiva
Instructor Centro de Servicios Financieros
En el campo producto, utilizar la tecla F3 para seleccionar los productos a
vender.
Elaboró: José Agustín Pulga Pataquiva
Instructor Centro de Servicios Financieros
Una vez se registren todaslas referencias a vender, utilice la tecla F1 para
grabar los movimientos.
Llene los campos de porcentaje de retención en la fuente e IVA.
Elaboró: José Agustín Pulga Pataquiva
Instructor Centro de Servicios Financieros
En la pantalla de vencimientos no se requieren entradas de datos, solo pulsar
la tecla entrada.
1.
Pulse sobre SI para grabar el movimiento.
2.
PulseContinuar.
Elaboró: José Agustín Pulga Pataquiva
Instructor Centro de Servicios Financieros
3.
En esta pantalla haga clic en el ícono de salida.
Los procedimientos 1, 2 y 3 se repiten para todos los documentos.
Elaboración de Recibos de Caja
En la elaboración de los recibos de caja se debe señalar un documento de
cruce siempre y cuando el pago corresponda a una cuenta por cobrar.El documento de cruce posee todos los datos referentes a la persona/empresa
que efectúa el pago.
Elaboró: José Agustín Pulga Pataquiva
Instructor Centro de Servicios Financieros
Elaboración de Comprobantes de Egreso
Se selecciona el banco por el cual se va a realizar el pago.
Pulsar la tecla FI para grabar el comprobante.
El neto a girar debe corresponder al valor de la cuenta porpagar.
El valor correspondiente al Impuesto a los Movimientos Financieros se debe
registrar en un comprobante de contabilidad.
Elaboró: José Agustín Pulga Pataquiva
Instructor Centro de Servicios Financieros
En los comprobantes de contabilidad en donde se registran gastos que no
generen una cuenta por pagar o una cuenta por cobrar, se debe utilizar el NIT
100 que corresponde a laempresa.
Para cambiar el campo referencia a cuenta seleccionar del menú la opción
conmutar o pulsar la tecla F7.
Se debe ingresar el código de la cuenta (pulse F3 para tener acceso al plan de
cuentas), ingresar D o C dependiendo la naturaleza de la cuenta o el tipo de
movimiento y el valor del registro.
Elaboró: José Agustín Pulga Pataquiva
Instructor Centro de Servicios Financieros
Unavez se ingresan las partidas a ser contabilizadas se pulsa F1 para grabar el
documento.
Elaboración de Comprobantes de Compra
Ingrese los datos de la cabecera del documento (fecha, proveedor).
Introduzca el producto a comprar (proceda de la misma forma en como se
seleccionan los productos en las ventas), la cantidad a comprar y el valor total
de la compra, así como los porcentajes deretención e IVA. Una vez se
introduzcan todas las referencias a comprar, presione la tecla F1 para grabar
el documento.
Elaboró: José Agustín Pulga Pataquiva
Instructor Centro de Servicios Financieros
En la pantalla de vencimientos no se requieren entradas de datos, solo pulsar
la tecla entrada.
Elaboración de Devoluciones de Compra
En las devoluciones en compras es necesario indicarun documento de cruce.
Pulse la tecla F2 para seleccionar el tipo del documento de cruce.
Elaboró: José Agustín Pulga Pataquiva
Instructor Centro de Servicios Financieros
El documento de cruce posee todos los datos referentes al registro de compra
y a los productos.
Una vez se introduzcan todas las referencias a devolver, presione la tecla F1
para grabar el documento. Proceda de...
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