Sistema Administrativo

1. CIRCUITO 1
VENTAS AL CONTADO EN EL MOSTRADOR
Cliente. 1. Expone sus deseos, solicitando al vendedor las mercaderías.
Vendedor. 2. Ofrece y vende.
3. Confecciona la boleta de venta al contado-nota de venta- en original y tres copias. Entrega el original y el duplicado al cliente. La última copia permanece adherida al talonario.
Una vez agrupada la mercadería la envía a Empaque junto conla segunda copia.
Empaque. 4. Verifica y coteja la mercadería con el triplicado de la nota de venta que acompaña a ésta y la embala.
Cliente. 5.Abona en la Caja.
Caja. 6. Recibe el importe de laoperación y estampa el sello "Pagado" en los dos ejemplares de la nota de venta. Devuelve el original al cliente y retiene el duplicado.
Cliente. 7. Toma la nota de venta sellada -original- y lapresenta a Empaque.
Empaque. 8. Verifica el original de la nota de venta que recibe del cliente con el triplicado que está con la mercadería. Las sella "Retirado" y pone en poder de éste la mercadería conel original de dicha nota de venta. Archiva la copia mencionada.
Cliente. Se lleva su mercadería con el original de la nota de venta.
AI terminar el día:
Caja. 9. Entrega a Contaduría el dinerocobrado y la documentación -las copias: duplicados- que había conservado.
Empaque. 10. Entrega las copias archivadas provisoriamente (triplicados) a Contaduría.
Contaduría. 11. Recibe los triplicados dela nota de venta que permanecieron en Empaque, junto con el dinero y los duplicados de Caja. Realiza la verificación de las mismas con el dinero.
12. Asienta las ventas y el dinero entrado. Archivauna copia (los duplicados).
13. Entrega el dinero con la otra copia de la nota de venta (triplicados) a Tesorería, donde se guarda la misma.

2. CIRCUITO 2
VENTAS CON FACTUR.ACION (CASO 1)Vendedor. 1. Confecciona las notas de pedido por cuadruplicado, solicitando o no la firma del cliente.
Pone en poder del cliente una copia (triplicado). El original y el duplicado se remiten a Ventas....