sistema de gestion ohsas 18001











Anexos




































1. OBJETIVO
Asistir a los miembros de la organización, estableciendo normas para la realización de auditorías internas de forma efectiva para la empresa TRONCOS S.A
2. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicado a los procesos de TRONCOS S.A para la completa efectividad del sistema degestión riesgos profesionales.
Establecer las responsabilidades relacionadas a la seguridad y administración de los riesgos y crisis, con la participación constante de todos los empleados. Las leyes, Normas y Reglamentación nacional, serán los estándares mínimos que se establecerán en nuestra empresa para el cuidado y protección de los trabajadores, las instalaciones y el medio ambiente.3. RESPONSABLES

A) Gerente general
Exigir la implementación de un plan de emergencia ambiental y velar por que este se cumpla por todos los trabajadores de la empresa.
Revisa y aprueba el programa anual de auditores.
Aprueba los informes de auditorías.


B) Encargado del sistema de gestión
define los criterios de la auditoria
Define los programas y planes deauditoria.

C) Jefe de Área
Facilitar la ejecuciónde las auditorias
Informa sobre todos los cargos involucrados
Facilitar al equipo auditor la información de cada área
Ejecutar y controlar el plan de acciones correctivas y preventivas.

D) Auditor Interno
Prepara ejecuta e informa las auditorias
Coordina al grupo de auditores

E) Auditor Líder
Conduce la ejecución de la auditoriaCoordina durante la auditoria
Elabora el informe fina de auditorias
F) Subcontratista
Responsable de tener todo normalizado y documentado las obligaciones laborales y previsionales



• Igualmente del cumplimiento de las normas de higiene y seguridad y los simulacros del plan de emergencia implementados por la empresa
• Facilitar al equipo auditor la información necesaria del áreaencargada.

G) Grupo auditor
• Asisten al auditor interno en la planeación del trabajo y en el desarrollo del enfoque aplicado a la auditoria

H) Trabajadores
• Cooperan detalladamente con los procedimientos de los simulacros del plan de emergencia implementados por la empresa



















4. DEFINICIONES

Oportunidad de mejora
Hallazgo a considerar que permiteavance en el sistema de gestión
Observaciones
Oportunidad de mejora o una corrección leve que incumple un requisito
fortaleza
Hallazgo de la auditoria que implica una superación a los requisitos establecidos


5. PROCEDIMIENTO

5.1 Organización de las auditorias
La auditoría consiste en la recopilación de evidencias objetivas para evaluar el funcionamiento de los sistemas de gestión y serealiza por los auditores calificados, atreves de la revisión de los documentos registros, entrevistas y/o Observación en terreno.
5.2 Planificación de la auditoria
Cada encargado del sistema programa de forma inmediata las auditorías internas de cada sistema a realizar durante el año esta información deber ser enviada al encargado del sistema de gestión para la consolidación u generación delprograma.
Con esta información el encargado del sistema de gestión elaborar un programa anual de auditorías y lo presentara para la aprobación .una vez aprobado el encargado del sistema lo dará a conocer a quien corresponde, para paralelamente al encargado de la documentación quien lo publica a disposición de todas las áreas
Luego de cadaauditoría realizada serevisara el programa anual deauditorías con el fin de determinar posibles incumplimientos. Ante el incumplimiento se levantara una NO CONFORMIDAD.
5.2.1 Actividades
N°
Actividad
Descripción de la Actividad
1.
Fecha a realizar auditoria
Establece la fecha específica para llevar a cabo la auditoria. Los procesos de la empresa a ser auditados y establecer cantidad necesarias de auditores.





5.3 Ejecución de la...