Solicitud

ACCIONES CORRECTIVAS DE LA AUDITORIA EXTERNA DE LA EMPRESA VINUS S.A

HALLAZGO N°1

SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS/ PREVENTIVA | N°1 |
PROCESO: COORDINACION AMBIENTAL | X
SAC
SAP |
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Al revisar los objetivos y metas establecidos por la empresa se detectó que no poseían programas en los que se establezcan los medios yplazos para lograrlos incumpliendo con el punto 4.3.3. Objetivos, metas y programas de la Norma Internacional ISO 14001:2004, recurriendo en una No Conformidad, al ser consultado sobre este hecho el Ing. Dante Corrales aceptó la No Conformidad y se mencionó que aplicaría las acciones correctivas pertinentes. | ORIGEN AUDITORIA INTERNA ACTIVIDAD DIARIA QUEJA DEL CLIENTE OTROS |
RESPONSABLE DELANÁLISIS DE CAUSA Y PLANEAMIENTO DE ACCIONES A SEGUIR.ING. CAROLYNA PONTE COYAHUA |
ANÁLISIS DE CAUSASFalta de plazos para lograr los objetivos y metas. |

ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
Mejorar el plan de cumplimiento de los objetivos y metas | ING. CAROLYNA PONTE COYAHUA | 24/10/2012 |
VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS |Verificar que los objetivos y metas se cumplan especificando los plazos y programas para lograrlos. |
RESPONSABLE: JORGE LUIS MUNARES CARRERA FECHA: 02/11/2012 |
VERTIFICACION DE LA EFICACIA |
Se verifico el plan de cumplimiento de los objetivos y metas |
RESPONSABLE: JORGE LUIS MUNARES CARRERA(COORDINADOR AMBIENTAL)FECHA: |

HALLAZGO N°2

SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS/ PREVENTIVA | N°2 |
PROCESO: Despalillado y Estrujado | X
SAC
SAP |
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Al revisar el Manual de Implementación de Sistema de Gestión Ambiental de la empresa auditada no se encontró ningún procedimiento que identifique los aspectos ambientales de susactividades, productos y servicios incumpliendo con el punto 4.3.1. Aspectos ambientales de la Norma Internacional ISO 14001:2004, recurriendo en una No Conformidad, al ser consultado sobre este hecho el Ing. Dante Corrales aceptó la No Conformidad y se mencionó que aplicaría las acciones correctivas pertinentes. | ORIGEN AUDITORIA INTERNA ACTIVIDAD DIARIA QUEJA DEL CLIENTE OTROS |RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE CAUSA Y PLANEAMIENTO DE ACCIONES A SEGUIR.Falta los procedimientos de los aspectos ambientales.ING. RAUL PEREZ ASTOCAZA |
ANÁLISIS DE CAUSASProcedimientos de los aspectos ambientales. |

ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
Incluir los procedimientos de los aspectos ambientales. | RAUL PEREZ ASTOCAZA | 02/11/2012 |
VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DEACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS |
Se incluirá los procedimientos de los aspectos ambientales significativos. |
RESPONSABLE: RAUL PEREZ ASTOCAZA FECHA: 02/11/2012 |
VERIFICACION DE LA EFICACIA |
|
RESPONSABLE: JORGE MUNARES CARRERA (COORDINADOR AMBIENTAL)FECHA: 02/11/2012 |

HALLAZGO N°3SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS/ PREVENTIVA | N°3 |
PROCESO: Despalillado y Estrujado | X
SAC
SAP |
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Al revisar los procedimientos establecidos por la empresa auditada se observó que no figuraban las funciones, responsabilidades y autoridades definidas para tales procedimientos incumpliendo con el punto 4.4.1. Recursos, funciones,responsabilidad y autoridad de la Norma Internacional ISO 14001:2004, recurriendo en una No Conformidad, al ser consultado sobre este hecho el Ing. Raúl Pérez Astocaza aceptó la No Conformidad y se mencionó que aplicaría las acciones correctivas pertinentes. | ORIGEN AUDITORIA INTERNA ACTIVIDAD DIARIA QUEJA DEL CLIENTE OTROS |
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE CAUSA Y PLANEAMIENTO DE ACCIONES A...