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Control Previo
Planifica y coordina el proceso de control previo de la Contraloría Interna de la Institución, a las operaciones y actos administrativos realizados por sus diferentes dependencias,asignando al personal a su cargo las tareas de revisión y análisis de situaciones administrativas tramitadas ante la unidad.
Verifica y comprueba los análisis y revisiones de los soportes y/odocumentos tramitados ante la unidad a su cargo.
Conforma y firma la documentación objeto de revisión y análisis sin objeciones, y la remite al Contralor Interno para su aprobación.
Levanta informes técnicosde los casos objetados por el personal a su cargo o que no cumplen con las leyes y/o las resoluciones internas de la Institución.
Remite al Contralor Interno, oficio con los casos que presentanirregularidades en el procedimiento administrativo.
Detecta irregularidades en el proceso de control previo, proponiendo soluciones pertinentes en base a los procedimientos, normas, objetivos quesustentan la gestión contralora.
Propone ante el Contralor Interno, soluciones en materia de control previo.
Evacua consultas en materia de su competencia.
Coordina el trabajo de los analistas a su cargo.Control Posterior
Planifica las Auditorías a realizar en la Institución en el período establecido, tomando en cuenta las áreas críticas detectadas en auditorías anteriores y las solicitudesefectuadas por las Autoridades de la Institución.
Elabora los programas de trabajo, estableciendo objetivos y procedimientos a seguir e indicando los recursos humanos y materiales necesarios, y estimando eltiempo de ejecución.
Recolecta y analiza toda la documentación relacionada con las auditorías y detecta fuentes de información para la ejecución de las mismas.
Elabora planes de trabajo paraauditorías de emergencia en unidades, para las cuales no han sido programadas las mismas.
Analiza leyes, reglamentos y normas técnicas que regulan las actividades de control posterior.
Recomienda que se...