Taller Planeacion

PLAN DE AUDITORÍA
Equipo Auditor: Ricardo Pérez, Cristian Guevara, Sebastián Acosta.
1. Definan el Objetivo: Valorar y evaluar la situación de conformidad del proceso de almacén de la Empresa
XYZS.A. con referencia a la norma ISO 9001, sub-clausula 7.4.
2. Definan el Alcance:
El área que se dispone para realizar el proceso de auditoría es el almacén de la empresa. En esta se estudiarán yauditarán procesos como:
Recepción de Productos.
Verificación.
Cuarentena.
Control de almacén y existencias.
Selección y Empaque de Productos.
Entrega de Mercancía.
Los procesos anteriores tendrán comoresultados aspectos como la conformidad del proceso, las observaciones obtenidas, las no conformidades detectadas y las propuestas de acciones correctivas. Estas auditorías se realizarán cada mesdurante 6 meses, con el fin de mantener un seguimiento a este proceso para cumplir con los objetivos establecidos para el Sistema de Gestión de Calidad.
3. Definan el Criterio:
Los criterios bajo loscuales se realizarán las auditorias son:
El documento de referencia para realizar la auditoría será la norma ISO 9001, sub-clausula 7.4.
Manual de Calidad de la organización (M – SGC – 4.2.2, sección7.4).
Procedimiento Proceso de Compras (P – RP – 7.4.1).
Procedimiento Información de Compras (P – RP – 7.4.2).
Procedimiento Verificación de Productos Comprados (P – RP – 7.4.3).

4. Definan:
El Líder:Cristian Guevara


Responsabilidades generales: Crear un plan de auditoría, tomar las decisiones pertinentes, asignar las tareas respectivas a los miembros del equipo, mantener toda la documentación enorden y realizar los informes necesarios en donde se registren los resultados de las auditorías, rendir cuentas a la dirección de la organización en cuanto a los resultados de los procesosanteriormente ejecutados.
Responsabilidades específicas del alcance: Dentro de las responsabilidades especificas del líder se encuentran: llevar a cabo las auditorías relacionadas con los insumos comprados,...