Tarea de contabilidad

Páginas: 2 (486 palabras) Publicado: 8 de enero de 2012
ZAPATERIA DE OMAR S.A de C.V
CONCENTRADO DE POLIZAS DE JULIO DE 2011

FECHA CONCEPTO No. BANCOS ALMACEN IVAACREDITABLE IVA POR ACREDITAR PROVEEDORES IVA TRASLADADO CUENTAS DIVERSAS GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMON
DEBE HAVER DEBE HABER DEBE DEBE DEBE HAVER HAVER CONCEPTO DEBE HABER DEBE HAVERDEBE HABER
03/07/2011 POLIZA DE INGRESO 1 243.6 210 -33.6
05/07/2011 2 232 32 OTROS PROD. 200
3 668.16 400 -3.84 COST. D VENTAS 40096 VENTAS 24 600
SUMAS 1143.76 610 -33.6 124.16 424 800

02/07/2011 POLIZA DE EGRESOS 1 730.8 1050 100.8 67.2487.2
06/07/2011 2 928 128 272 1450 MOV. Y EQUIPO D OF. 2500
928
IMPUESTOS PO PAG. 522
08/07/2011 3 572572 96 IMP.POR PAGAR 124 480 120
SUMAS 2230.8 1050 1500 324.8 339.2 1937.2 2500 646 480 120

01/07/2011 POLIZA DE DIARIO 1 3000 120075 RENT. COBR. X ANT. 500
ACREDORES DIV. 575
RENT. PAG X ANT. 300
CAPITAL SOCIAL 3500
01/07/2011 22000 345.6 GASTOS FINANCIE. 160
DOC. POR PAGAR 2505.6
04/07/2011 3 DOC. POR COBRAR LP 4964.8
COSTO DE VENTA 2400VENTAS 4000
PROD. FINANCIEROS 280
IVA POR TRASLADAR 684.8
2400
09/07/2011 4400 VENTAS 666.67
IVA POR TRASLADAR 106.67
COSTO DE VENTA 400
DOC.POR COBRAR 773.34
10/07/2011...
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