Tarjeta De Procedimientos A Revisar

TARJETA DE PROCEDIMIENTOS A REVISAR

ENTE: RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
EJERCICIO: 2011
OBSERVACIONES SUJETAS A SEGUIMIENTO
1. Verificar el seguimiento que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud dio las observaciones y
recomendaciones contenidas en el Informe del Resultado de la Cuenta Pública del ejercicio 2010:NO DE OBSERVACIÓN O RECOMENDACIÓN | CONCEPTO | MONTO |
099/2010/006 EM | En la partida 3701 relativa a Gastos de Promoción Institucional, se registraron gastos que de acuerdo a su naturaleza no tuvieron que haberse registrado ahí. | 0.00 |
099/2010/008 EM | Existen diversas erogaciones por adquisiciones adjudicadas de forma directa, de acuerdo a los montos debieron haberse realizado a través delicitaciones. | 0.00 |
Rec. 099/2010/002 | Se recomienda tomar las medidas pertinentes para alcanzar las metas establecidas en su Programa Operativo Anual. | 0.00 |
Rec. 099/2010/003 | De la revisión efectuada a los estados financieros del Organismo, se detectó que el rubro de cuentas por pagar presenta un saldo en Acreedores Diversos el cual no fue depurado al cierre del ejercicio. | 0.00 |Rec. 099/2010/004 | Se recomienda ministrar en tiempo y forma, así como obtener la comprobación total de aplicación de los recursos por la transferencia de recursos realizada a Servicios de Salud de Veracruz (SESVER). | 0.00 |
Rec. 099/2010/005 | Los postulados deberán adoptarse e implementarse de manera obligatoria a mas tardar el 30 de abril de 2010, además, su sistema de contabilidad sealineará de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y cumplir con los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y por el Consejo Veracruzano de Armonización Contable. | 0.00 |
Rec. 099/2010/007 | Derivado de la revisión a los estados financieros se detectó que el Organismo presenta un saldo en la cuenta de otros deudores el cual no fuerecuperado al término del ejercicio. | 0.00 |
Rec. 099/2010/008 | Se recomienda al Organismo que establezca medidas de control interno para que en los expedientes de licitaciones cuenten con evidencia de recepción en almacén de los bienes adquiridos. | |
TOTAL | 0.00 |
Toda vez que el H. Congreso del Estado instruyó al Órgano de Control Interno del Régimen Estatal de Protección Social en Salud aque dé seguimiento a las observaciones y recomendaciones contenidas en el Decreto 544, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 50 el 10 de febrero de 2012, por lo que le solicita informar al Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior sobre los procedimientos incoados y las medidas aplicadas con base en la Ley estatal en materia de responsabilidades de los servidorespúblicos.

ASPECTOS FINANCIEROS
2. El presupuesto autorizado de conformidad con el Decreto número 13 de Presupuesto de Egresos para el Estado de
Veracruz, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, publicado en la Gaceta Oficial Núm. Ext. 421 del 31 de diciembre
de 2010, fue de $4,090,400,000.00

Recursos recibidos:
| AUTORIZADO | OBTENIDO |
Total de Recursos: | | |4,090,400,000.00 | | | |
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Estatales/Ministraciones:Estaatales: | | | | | | |
Fondos Federales:FAEB | | | | | | |
FASSA | | | | | | |
FISE | | | | | | |
FAM | | | | | | |
FAETA | | | | | | |
FAETA | | | | | | |
FASP | | | | | | |
FAFEF | | | | | | |
Fideicomiso público de administración del Impuesto sobreNóminas: | | | | | | |
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Ingresos Propios:Describir: (Ejemplo:Colegiaturas, cursos,Inscripciones, etc.) | | | | | | |
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Federales Directos:Describir:CS Y ASF | | | 3,376,272,193.00 | | | |
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Otros ingresos:Describir: (donaciones, transferencias, productos financieros, etc.) | | | | | | |

En la...