te amo
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Publicado: 21 de agosto de 2013
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MUNICIPIO DE GUADALUPE - SANTANDER
TABLA DE CONTENIDO
pag
INTROCUCCION
Análisis de los resultados del diagnóstico 5
Análisis por Subsistemas 5
Subsistema Control Estratégico 5
Subsistema Control deGestión 5
Subsistema Control de Evaluación 6
Cierre de Diagnóstico SCI 8
Conclusiones y Recomendaciones
Anexos:
Matriz de Resultado del Diagnóstico del Sistema de Control Interno
Aplicativo para la realización del diagnóstico MECI 1000.2005
Tabulación encuestas de opinión
Formatos Encuestas de Opinión
INTRODUCCIONEste documento tiene como fundamento realizar un diagnóstico donde se califiquen los Elementos, Componentes, Subsistemas y por ende el Sistema de Control Interno del Municipio de Guadalupe y tiene como propósito orientar al municipio en la implementación y desarrollo de cada uno de los subsistemas, componentes y elementos que conforman el Modelo Estándar de Control Interno.
La base para eldiseño e implementación del Modelo será el diagnóstico previsto en la Circular 03 de 2005, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, mediante el cual se determina el estado actual de la entidad frente a los estándares definidos. Una vez consolidado este análisis, se deberá desarrollar las siguientes etapas:
Etapa 1: La planeación del diseño e implementación delModelo.
Etapa 2: Diseño e implementación del Modelo Estándar de Control Interno.
Etapa 3: Evaluación a la implementación del Modelo.
Etapa 4: Elaboración del Normograma.
La elaboración del diagnóstico se llevó a cabo bajo la aplicación de encuestas, entrevistas o con base en información documental.
Con los cuestionario se obtuvieron los insumos base para la realización del diagnóstico delSistema de Control Interno, a partir de los elementos, bajo un enfoque inductivo que permitió al final, conocer el grado en que se encuentra el Municipio frente al Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005.
La Encuesta se distribuyó entre los Servidores Públicos del municipio en documento físico el cual permitió recoger las opiniones de los funcionarios en forma confidencial. Laconsulta mediante Entrevista a Servidores o Grupos de Servidores, permitió obtener o complementar las evidencias que fundamenten cada respuesta.
Se Asignó conforme a la información y la evidencia documental obtenida, un valor entre 1 y 5, en la columna calificación de la hoja cuestionario del aplicativo a cada pregunta, para calificar el grado de cumplimiento de cada criterio. La escala decalificación se interpreta a continuación: (1) No se cumple. (2) Se cumple insatisfactoriamente. (3) Se cumple aceptablemente. (4) Se cumple en alto grado. (5) Se cumple plenamente.
La interpretación de los valores obtenidos por cada elemento, componente, subsistema y sistema corresponde al rango donde se encuentre el valor así:
Rango 1.0 – 1.9: Insuficiencia Critica.
Rango 2.0 – 2.9:Insuficiente.
Rango 3.0 – 3.9: Adecuado.
Rango 4.0 – 5.0: Satisfactorio.
El presente diagnóstico será utilizado por el municipio para formular propuestas de diseño de acciones para garantizar la existencia de cada elemento de control y para facilitar el proceso de diseño o mejoramiento de cada componente y/o elemento de su Sistema de Control Interno.Análisis de los Resultados del Diagnóstico.
El Sistema de Control Interno del Municipio de Guadalupe - Santander se encuentra en un nivel de insuficiencia con un puntaje del 1,96 por lo cual se hace necesario tomar medidas correctivas, decisiones de cómo complementar las actividades y su desarrollo, redireccionar el curso de alguna actividad o cualquier otro cambio que se requiera para el...
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MUNICIPIO DE GUADALUPE - SANTANDER
TABLA DE CONTENIDO
pag
INTROCUCCION
Análisis de los resultados del diagnóstico 5
Análisis por Subsistemas 5
Subsistema Control Estratégico 5
Subsistema Control deGestión 5
Subsistema Control de Evaluación 6
Cierre de Diagnóstico SCI 8
Conclusiones y Recomendaciones
Anexos:
Matriz de Resultado del Diagnóstico del Sistema de Control Interno
Aplicativo para la realización del diagnóstico MECI 1000.2005
Tabulación encuestas de opinión
Formatos Encuestas de Opinión
INTRODUCCIONEste documento tiene como fundamento realizar un diagnóstico donde se califiquen los Elementos, Componentes, Subsistemas y por ende el Sistema de Control Interno del Municipio de Guadalupe y tiene como propósito orientar al municipio en la implementación y desarrollo de cada uno de los subsistemas, componentes y elementos que conforman el Modelo Estándar de Control Interno.
La base para eldiseño e implementación del Modelo será el diagnóstico previsto en la Circular 03 de 2005, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, mediante el cual se determina el estado actual de la entidad frente a los estándares definidos. Una vez consolidado este análisis, se deberá desarrollar las siguientes etapas:
Etapa 1: La planeación del diseño e implementación delModelo.
Etapa 2: Diseño e implementación del Modelo Estándar de Control Interno.
Etapa 3: Evaluación a la implementación del Modelo.
Etapa 4: Elaboración del Normograma.
La elaboración del diagnóstico se llevó a cabo bajo la aplicación de encuestas, entrevistas o con base en información documental.
Con los cuestionario se obtuvieron los insumos base para la realización del diagnóstico delSistema de Control Interno, a partir de los elementos, bajo un enfoque inductivo que permitió al final, conocer el grado en que se encuentra el Municipio frente al Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005.
La Encuesta se distribuyó entre los Servidores Públicos del municipio en documento físico el cual permitió recoger las opiniones de los funcionarios en forma confidencial. Laconsulta mediante Entrevista a Servidores o Grupos de Servidores, permitió obtener o complementar las evidencias que fundamenten cada respuesta.
Se Asignó conforme a la información y la evidencia documental obtenida, un valor entre 1 y 5, en la columna calificación de la hoja cuestionario del aplicativo a cada pregunta, para calificar el grado de cumplimiento de cada criterio. La escala decalificación se interpreta a continuación: (1) No se cumple. (2) Se cumple insatisfactoriamente. (3) Se cumple aceptablemente. (4) Se cumple en alto grado. (5) Se cumple plenamente.
La interpretación de los valores obtenidos por cada elemento, componente, subsistema y sistema corresponde al rango donde se encuentre el valor así:
Rango 1.0 – 1.9: Insuficiencia Critica.
Rango 2.0 – 2.9:Insuficiente.
Rango 3.0 – 3.9: Adecuado.
Rango 4.0 – 5.0: Satisfactorio.
El presente diagnóstico será utilizado por el municipio para formular propuestas de diseño de acciones para garantizar la existencia de cada elemento de control y para facilitar el proceso de diseño o mejoramiento de cada componente y/o elemento de su Sistema de Control Interno.Análisis de los Resultados del Diagnóstico.
El Sistema de Control Interno del Municipio de Guadalupe - Santander se encuentra en un nivel de insuficiencia con un puntaje del 1,96 por lo cual se hace necesario tomar medidas correctivas, decisiones de cómo complementar las actividades y su desarrollo, redireccionar el curso de alguna actividad o cualquier otro cambio que se requiera para el...
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