Tesis
Páginas: 4 (982 palabras)
Publicado: 22 de marzo de 2013
MANUAL DE PROCESOS DE EVALUACION
MPE-01-F-03-4
FECHA
CONTROL, EVALUACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION
VERSIÓN
28/08/2009
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
2
Página 1 de 1
MAPA DERIESGOS PROCESOS
OBJETIVO: Realizar los procesos de ingreso, permanencia y retiro del personal de la Corporación, Planear, administrar y custodiar los recursos
físicos, así mismo establecer losmétodos para el control de los registros de la documentación que genere, reciba o adquiera la Corporación.
PROCESO: APOYO: GESTION ADMINISTRATIVA
ANALISIS
PROCESO
RIESGOS
CALIFICACIONPROBABILIDAD
R1:Ausentismo laboral.
3
20
60
No existe
1
10
10
Proyección de
mantenimiento.
R2: Mantenimiento preventivo
y correctivo de equipos.
GESTION
ADMINISTRATIVAADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS FÍSICOS
IMPACTO
R1: Deficiente espacio y
adecuación del almacén.
GESTION
ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION DEL
TALENTO HUMANO
ADMINISTRACION DEL RIESGO
VALORACIONDEL RIESGO
CONTROLES
EVALUACION
DEL RIESGO
ACCIONES DE CONTROL
2
10
20
Aplicación de los procedimientos.
5
Mantener
comunicación
con
proveedores eficientes.Calificación de
los
proveedores
para
mantener
contacto con distribuidores eficientes.
Comunicación directa entre proveedor almacenista - Funcionarios.
R4: Desabastecimiento de los
principales elementos.R5: Deficiencia en la
seguridad del almacén.
1
2
3
5
20
10
40
30
y
el
INDICADOR
Subdirectores, Jefes de
Oficina, Directores
Territoriales
Permanente
Nºde
permisos
solicitados / Nº de
permisos legalizados
Toma de acciones
ausentismo
10
Inclusión dentro del presupuesto los
recursos necesarios para la ampliación,
modificación ymantenimiento del
espacio existente
Dirección General Secretario General
Dic-10
Ejecución de las
modificaciones
10
Planificación de las necesidades de
mantenimiento en el área para que...
MPE-01-F-03-4
FECHA
CONTROL, EVALUACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION
VERSIÓN
28/08/2009
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
2
Página 1 de 1
MAPA DERIESGOS PROCESOS
OBJETIVO: Realizar los procesos de ingreso, permanencia y retiro del personal de la Corporación, Planear, administrar y custodiar los recursos
físicos, así mismo establecer losmétodos para el control de los registros de la documentación que genere, reciba o adquiera la Corporación.
PROCESO: APOYO: GESTION ADMINISTRATIVA
ANALISIS
PROCESO
RIESGOS
CALIFICACIONPROBABILIDAD
R1:Ausentismo laboral.
3
20
60
No existe
1
10
10
Proyección de
mantenimiento.
R2: Mantenimiento preventivo
y correctivo de equipos.
GESTION
ADMINISTRATIVAADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS FÍSICOS
IMPACTO
R1: Deficiente espacio y
adecuación del almacén.
GESTION
ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION DEL
TALENTO HUMANO
ADMINISTRACION DEL RIESGO
VALORACIONDEL RIESGO
CONTROLES
EVALUACION
DEL RIESGO
ACCIONES DE CONTROL
2
10
20
Aplicación de los procedimientos.
5
Mantener
comunicación
con
proveedores eficientes.Calificación de
los
proveedores
para
mantener
contacto con distribuidores eficientes.
Comunicación directa entre proveedor almacenista - Funcionarios.
R4: Desabastecimiento de los
principales elementos.R5: Deficiencia en la
seguridad del almacén.
1
2
3
5
20
10
40
30
y
el
INDICADOR
Subdirectores, Jefes de
Oficina, Directores
Territoriales
Permanente
Nºde
permisos
solicitados / Nº de
permisos legalizados
Toma de acciones
ausentismo
10
Inclusión dentro del presupuesto los
recursos necesarios para la ampliación,
modificación ymantenimiento del
espacio existente
Dirección General Secretario General
Dic-10
Ejecución de las
modificaciones
10
Planificación de las necesidades de
mantenimiento en el área para que...
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