tesis
Páginas: 23 (5531 palabras)
Publicado: 11 de noviembre de 2013
PRESENTACIÓN.
La Empresa SEDAPAR S.R.L, en concordancia con lo dispuesto con la Resolución Directoral Nº 020-2012-EF/50.01 aprueban la Directiva Nº 007-2012-EF/50.01- “DIRECTIVA PARA LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES”,dispone que la Directiva tiene caráctergeneral y permanente para la elaboración de la evaluación presupuestaria a cargo de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas No Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco de lo establecido en el artículo 47º de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Nº 28411, en el cual se presenta la Evaluación del Presupuesto Institucional al Año Fiscal– 2012.
La Evaluación del Presupuesto Institucional, es la Fase en la cual se contrastan los avances financieros y físicos obtenidos, frente a los Ingresos, Egresos y metas previstas en el Presupuesto Institucional autorizado para el Año Fiscal 2012, así como determinar el grado de cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales programadas.
La Evaluación del Presupuesto Institucional,se desarrolla a nivel financiero y de metas ejecutadas, identificando los logros obtenidos, los problemas presentados, así como las sugerencias de medidas correctivas para la mejora de la gestión presupuestaria
La Evaluación del Presupuesto Institucional, se ha elaborado teniendo en cuenta la información solicitada en los Cuadros y Anexos de la presente Directiva, así como la informaciónfinanciera presentada a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD.
I.1 MISIÓN.
Brindar los servicios de Agua Potable con calidad, continuidad y cantidad que la población demanda, así como el tratamiento de las aguas residuales, manteniendo el equilibrio ecológico de los recursos hídricos.
I.2 VISIÓN.
Contar con una moderna y eficienteinfraestructura para abastecer de agua potable y crear mejores condiciones de saneamiento en la población urbana y rural de la provincia de Rioja, minimizando las carencias de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
I.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y/O PRESUPUESTARIOS.
Objetivos estratégicos y/o presupuestarios establecidos en el Presupuesto Institucional.
001 LOGRAR Y FORTALECER LA GESTIÓNEMPRESARIAL Y MEJORAR LOS SERVICIOS EXISTENTES.
001 LOGRAR LA EFICIENCIA Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL
001 RENDIMIENTO DE CAPACIDADES.
002 BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON NIVELES ADECUADOS DE CALIDAD Y COBERTURA.
001 MANTENER LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA A LA POBLACION.
003 OPTIMIZAR LA GESTIONCOMERCIAL.
001 REDUCIR LAS PERDIDAS DE AGUA TRATADA.
I.4 SITUACIÓN INSTITUCIONAL.
El resultado de la gestión durante el Año 2012, tienen logros importantes en calidad del servicio sustentada en: nivel de cloro en agua distribuida en 96%, turbidez del agua potable por debajo del límite máximo permisible.
Se han incrementado los usuarios con conexiones de agua de 5,516 usuarios enel año 2011 a 5,618 usuarios en el año 2012 debido algunas ampliaciones de Agua Potable financiadas por los mismos usuarios y asesoramiento técnico con el personal de nuestra empresa, en el cual nuestros ingresos han incrementado con respecto al año 2011 de S/. 95 502 a S/ 100 052.00 en promedio al Año 2012, así mismo con Resoluciones emitidos por la SUNASS con RCD Nº 042-2010-SUNASS-CD, en elcual aprueba la Estructura Tarifaria y metas de gestión para aplicar en este primer quinquenio que corresponde a partir del año 2011, donde en este año 2012 se ha incrementado la tarifa del servicio de Alcantarillado del 9.98% a partir de la facturación del mes de Marzo de este año, en cumplimiento del Oficio N° 053-2012/SUNASS-030, al haber cumplido las metas de gestión en nuestro primer año...
PRESENTACIÓN.
La Empresa SEDAPAR S.R.L, en concordancia con lo dispuesto con la Resolución Directoral Nº 020-2012-EF/50.01 aprueban la Directiva Nº 007-2012-EF/50.01- “DIRECTIVA PARA LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES”,dispone que la Directiva tiene caráctergeneral y permanente para la elaboración de la evaluación presupuestaria a cargo de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas No Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco de lo establecido en el artículo 47º de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Nº 28411, en el cual se presenta la Evaluación del Presupuesto Institucional al Año Fiscal– 2012.
La Evaluación del Presupuesto Institucional, es la Fase en la cual se contrastan los avances financieros y físicos obtenidos, frente a los Ingresos, Egresos y metas previstas en el Presupuesto Institucional autorizado para el Año Fiscal 2012, así como determinar el grado de cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales programadas.
La Evaluación del Presupuesto Institucional,se desarrolla a nivel financiero y de metas ejecutadas, identificando los logros obtenidos, los problemas presentados, así como las sugerencias de medidas correctivas para la mejora de la gestión presupuestaria
La Evaluación del Presupuesto Institucional, se ha elaborado teniendo en cuenta la información solicitada en los Cuadros y Anexos de la presente Directiva, así como la informaciónfinanciera presentada a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD.
I.1 MISIÓN.
Brindar los servicios de Agua Potable con calidad, continuidad y cantidad que la población demanda, así como el tratamiento de las aguas residuales, manteniendo el equilibrio ecológico de los recursos hídricos.
I.2 VISIÓN.
Contar con una moderna y eficienteinfraestructura para abastecer de agua potable y crear mejores condiciones de saneamiento en la población urbana y rural de la provincia de Rioja, minimizando las carencias de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
I.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y/O PRESUPUESTARIOS.
Objetivos estratégicos y/o presupuestarios establecidos en el Presupuesto Institucional.
001 LOGRAR Y FORTALECER LA GESTIÓNEMPRESARIAL Y MEJORAR LOS SERVICIOS EXISTENTES.
001 LOGRAR LA EFICIENCIA Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL
001 RENDIMIENTO DE CAPACIDADES.
002 BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON NIVELES ADECUADOS DE CALIDAD Y COBERTURA.
001 MANTENER LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA A LA POBLACION.
003 OPTIMIZAR LA GESTIONCOMERCIAL.
001 REDUCIR LAS PERDIDAS DE AGUA TRATADA.
I.4 SITUACIÓN INSTITUCIONAL.
El resultado de la gestión durante el Año 2012, tienen logros importantes en calidad del servicio sustentada en: nivel de cloro en agua distribuida en 96%, turbidez del agua potable por debajo del límite máximo permisible.
Se han incrementado los usuarios con conexiones de agua de 5,516 usuarios enel año 2011 a 5,618 usuarios en el año 2012 debido algunas ampliaciones de Agua Potable financiadas por los mismos usuarios y asesoramiento técnico con el personal de nuestra empresa, en el cual nuestros ingresos han incrementado con respecto al año 2011 de S/. 95 502 a S/ 100 052.00 en promedio al Año 2012, así mismo con Resoluciones emitidos por la SUNASS con RCD Nº 042-2010-SUNASS-CD, en elcual aprueba la Estructura Tarifaria y metas de gestión para aplicar en este primer quinquenio que corresponde a partir del año 2011, donde en este año 2012 se ha incrementado la tarifa del servicio de Alcantarillado del 9.98% a partir de la facturación del mes de Marzo de este año, en cumplimiento del Oficio N° 053-2012/SUNASS-030, al haber cumplido las metas de gestión en nuestro primer año...
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