trabajo

PROCEDIMIENTO.-
CONTROL DE SALIDA DE MATERIALES
ALCANCE.-
Este procedimiento se iniciara con la entrega del artículo solicitado y concluye con la preparación mensual de salida demateriales y activos no fungibles
OBJETIVO.-
Establecer los lineamientos para el control de salida de materiales de almacén.
UNIDADES QUE INTERVIENEN.-
Departamento de almacenes y suministrosDepartamento de contabilidad
FORMULARIOS.-
Pedido de materiales
Resumen mensual de salida de materiales
Detalle de pedido de activos fijos
OPERATORIA.-
El despachador de almacenescuando se apersona el interesado de la oficina solicitante extrae el “pedido de materiales” en original y copia de su archivo personal por unidades, localiza materiales, registra la cantidad quesale en el kardex de existencias de ese artículo, entrega el material procede a hacer firmar con el receptor de los materiales en la casilla respectiva en señal de conformidad. Archiva laprimera copia del pedido de materiales en un archivo permanente ordenado por unidades y envía el original a encargado de kardex valorado.
El encargado de kardex valorado recibe el original del“pedido de materiales”, registra la cantidad que sale en términos monetarios en la tarjeta respectiva y archiva temporalmente en orden cronológico.
Mensualmente el encargado de kardex valoradoextrae de su archivo temporal cronológico los originales del pedido de materiales y elabora un resumen de pedidos por objeto del gasto y por actividades en dos ejemplares.
Archiva lasprimeras copias de ambos resúmenes y los originales del “pedido de materiales” en un archivo permanente ordenado cronológicamente. Envía el original del “detalle de pedidos de activos fijos” a laSección Bienes e Inventario y el original del “resumen mensual de pedidos” al Departamento de Finanzas.
ALMACEN Y SUMINISTRO
CONTROL
DESCRIPCION
RESPONSABLE



INTERESADO...