transparencia










Guía para verificar el cumplimiento del proceso de integración del Informe de Transición Administrativa 1994-2000




OBJETIVO

Contar con un instrumento que permita a los órganos internos de control y de control interno dar seguimiento y evaluar las tareas que los responsables de elaborar el Informe de Transición están ejecutando, para dar cumplimiento al Acuerdo quetiene por objeto fijar las bases a las que se sujetarán las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la transición de la administración 1994-2000 a la siguiente gestión pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 1999 y a los Lineamientos que para tal fin emitió la SECODAM.

PROCEDIMIENTO:
I. Planeación.
OBJETIVO:
Identificar las acciones,tiempos y responsables de la elaboración del Informe de Transición.

REF.
ACTIVIDAD
RESULTADO
REFERENCIA EN PAPELES
REVISÓ
SUPERVISÓ


SI
NO
N/A
DE TRABAJO


I.1
Existe un responsable de coordinar la elaboración del Informe de Transición.






I.2
El coordinador del informe tiene nivel de subsecretario u Oficial Mayor, o su equivalente en las entidades paraestatales yórganos desconcentrados.






I.3
El titular de la dependencia ha implantado acciones para que ésta y las entidades y órganos desconcentrados bajo su coordinación elaboren el Informe de Transición.






I.4
En la elaboración del Informe de Transición existe coordinación entre la dependencia y las entidades y órganos desconcentrados bajo su coordinación.






I.5
El órganode gobierno y el titular de la entidad u órgano desconcentrado han implantado acciones para dar cumplimiento al Acuerdo del 7 de abril de 1999.






I.6
El coordinador del informe elaboró el cronograma de actividades.







I.7
El cronograma de actividades incluye acciones, responsables y tiempos de ejecución, de acuerdo con los Lineamientos emitidos por SECODAM para tal fin.I.8
El cronograma de actividades considera programas relevantes para los que se deba elaborar informe especial (libros blancos).






I.9
El coordinador del informe estimó acciones para la elaboración de informes especiales (libros blancos).






I.10
El coordinador del informe tomó como marco de referencia la siguiente información, entre otra, para su elaboración:Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.
Programas Sectoriales, Especiales o Regionales.
Programas operativos anuales, institucionales y de trabajo.
Programas Presidenciales.
Informes de autoevaluación de cada ejercicio por informar, con la opinión del comisario y/o delegado.
Cuenta Pública de cada ejercicio, con modificaciones o adecuaciones derivadas de las observaciones de la Contaduría Mayorde Hacienda.
Informes anuales de labores.
Estados financieros dictaminados de los ejercicios 1994 al 31 de agosto del 2000, y opinión a los mismos por parte del comisario y/o delegado.
Convenios y bases de desempeño.
Presupuesto autorizado para el ejercicio 2000.
Reportes trimestrales de avance físico – financiero de metas de cada ejercicio.
Convertidor de la estructura programática a laNueva Estructura Programática.






I.11
La dependencia consideró la documentación del punto anterior, para la elaboración del informe, así como la correspondiente a sus órganos desconcentrados.
La entidad corporativa consideró la documentación del punto anterior para la elaboración del informe, así como la correspondiente a sus empresas filiales.






I.12
Trimestralmente seenvía a la SECODAM el cronograma de actividades actualizado con los avances obtenidos.







PROCEDIMIENTO:
II. Elaboración del Informe.
OBJETIVO:
Dar seguimiento a las acciones que la dependencia o entidad está ejecutando en las diferentes etapas para la elaboración del informe parcial, su actualización y el informe complementario.

REF.
ACTIVIDAD
RESULTADO
REFERENCIA EN PAPELES...