Tributaria

2TALLER DE PRÁCTICA CALIFICABLE

MONICA GALINDO LTDA NIT 990.990.789 – 0
REPRESENTANTE LEGAL (EL PROFESOR)
SE PRESENTA PARA PAGO DESPUES DE 5 DIAS DE VENCIDA.
LA EMPRESA SE DEDICA A VENDERPRODUCTOS QUIMICOS PARA PERROS.

1. DECLARACION TRIBUTARIA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.

Con las siguientes operaciones comerciales, elabore la correspondiente declaración de IVA por unbimestre, teniendo en cuenta el prorrateo.
MOVIMIENTO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2009
1. COMPRA DE MATERIA PRIMA |
FACT.No. | PROVEEDOR | VR.COMPRA | VR. I.V.A. | VR. RETEFTE. |
2289 | ALMACEN ALYCA LTDA(M/cia gravada al 16%) | 2.050.000 | | |
O-987 | MARIANO JIMENEZ, (M/cia gravada al 16%) | 3.010.000 |   |   |
830246 | SANDRA QUINTERO (M/cia excluida) | 1.750.000 |   |   |
K-785 | ALMACENMONSERRATE S.A. (M/cia gravada al 16% y excluida) | 3.450.000 |   |   |
5669 | ASEFORMAS PAPELERIA LTDA (Papelería de la empresa tarifa 16%) | 440.000 | |   |
  | SUB-TOTAL COMPRAS (1): |10.700.000 |   |   |
2. ARRIENDOS |
  | ARRIENDOS DE MUEBLES | VR. BASE | VR. I.V.A. | VR. RETEFTE. |
  | DEITECH LTDA | 89.000 | |   |
  | SUB-TOTAL ARRIENDOS (2) | 89.000 |   |   |
3.COMISIONES DE VENTAS |
  | COMISIONES DE VENTAS | VR. BASE | VR. I.V.A. | VR. RETEFTE. |
  | COMISIONISTAS DEL VALLE LTDA. | 1.350.000 |   |   |
  | SUB-TOTAL COMISIONES (3) | 1.350.000 |   |   |
4.HONORARIOS |
  | HONORARIOS | VR. BASE | VR. I.V.A. | VR. RETEFTE. |
  | DANIEL GALINDO | 93.000.000 |   |   |
  | SUB-TOTAL HONORARIOS (4) | 93.000.000 |   |   |
| VIGILANCIA | VR. BASE | VR.I.V.A. | VR. RETEFTE. |
2345 | SERVIAS S.A. | 1.000.0000 |   |   |
| SUB-TOTAL VIGILANCIA (5) | 1.000.000 |   |   |
DATOS ADICIONALES
Las ventas del bimestre ascienden a $25.890.600 gravadasal 16% distribuidas así:
* Del total de las ventas hechas, $12.155.450 fueron a personas agentes retenedoras de IVA. (G).
* A la factura 2289 - ALMACEN ALYCA LTDA. se...