unidad 5


Unidad N°5. Auditoría interna
Actividad: Evaluación de un proceso del Sistema de Gestión de Calidad
Llenar la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo de trabajo.Nombre del grupo:
Integrantes del grupo:

1.
2.
3.
4.
5.
Líder del grupo:

Luego de implementar la documentación, se hace necesario verificar el estado de conformidad con respecto a losrequisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditoría al proceso seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos). Porconsiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos:
1) Diseñen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas que se realizarán durante la auditoría interna delproceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).

2) Definan el Plan de Auditoría a seguir en la verificación del proceso institucional, seleccionadoen la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).

3) Actividad de campo: ejecuten la auditoría interna al proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3(Documentación de procesos), para lo cual se deberá:

A. Realicen la Reunión de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.2.).

Producto entregable en el punto A: listado de asistencia a la reuniónde apertura que mínimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia. Ésta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunión de cierre.

B. Revisen, recopilen y verifiquen lainformación documental del proceso con apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente actividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7 y 6.4.8.).

Productoentregable en el punto B: lista de chequeo completamente diligenciada.

C. Realicen la Reunión de Cierre (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.9.).
Producto entregable en el punto C: listado de...