universitario


MEMORANDUM
SOC-419-2013

PARA: ING. JAVIER RODAS
Jefe Departamento de Proyecto

DE: ING. GUILLERMO CONTRERAS
Gerente Proyectos HONDUTEL-UNAH

ASUNTO: PAGO DE SUMINISTROS ALPROYECTO HONDUTEL-CURNO

FECHA: 15 DE OCTUBRE 2013

REF: Convenio UNAH-HONDUTEL CCI-71-2008 “Proyecto Red CAN-UNAH VS”
Por este medio solicito a su persona hacer las gestiones del caso, pararealizar el pago de suministros utilizados en el proyecto HONDUTEL-UNAH VS, la cantidad de cuatro mil seiscientos veintidós (Lps. 4,622.00), estos materiales se utilizaron para marcaje en ladelimitacion de áreas de excavación, enguiado del flexo-ducto, gravin para fundición de cámaras, combustible para equipo de compactación y achicadora de agua, estos como parte de los trabajos de canalización enla Universidad Nacional Autónoma de Honduras Valle de Sula. Se detalla cuadro de Suministros.


Maquinaria Ortez (24 de septiembre y 03 de octubre 2013)
FACT Nº sin numero de factura
NºArticulo
Cantidad
Precio (Lps)
Lugar de Compra
Total (Lps)
1.
Material selecto
18.00 Mt3
166.67
Maquinaria Ortez
3,000.00




Subtotal
3,000.00




12 %
0
TOTAL
3,000.00

OFFICEDEPOT (17 de septiembre de 2013)
FACT Nº 652-E-000151091
Nº
Articulo
Cantidad
Precio (Lps)
Lugar de Compra
Total (Lps)
1.
Bitácora de obra
1.00
240.18
OFFICE DEPOT
240.18Subtotal
240.18




12 %
28.82
TOTAL
269.00


TEXACO SANDOVAL-SABONGE (7 octubre 2013)
FACT Nº 0020210

Nº
Articulo
Cantidad
Precio (Lps)
Lugar de Compra
Total (Lps)
1.
Gasolinasuper
1/3 GALON
93.79
TEXACO
30.00
TOTAL
30.00


TRITURADORA GUALIQUEME (7 octubre 2013)
FACT Nº 38

Nº
Articulo
Cantidad
Precio (Lps)
Lugar de Compra
Total (Lps)
1.
Gravín
1 1/2200.00
Trituradora gualiqueme
300.00
TOTAL
300.00


FERRETERIA MIRNA (11 DE OCTUBRE 2013)
FACT Nº 023607

Nº
Articulo
Cantidad
Precio (Lps)
Lugar de Compra
Total (Lps)
1.
Tubo de...