Variados

Código: PRO 7.4 DeRM 01 Fecha de Emisión: 30/03/2007 Fecha de Revisión: 09/09/2008 Número de Revisión: 5

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Colegio de Bachilleres del Estado de Durango

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES

1.0 PROPÓSITO Y ALCANCE. Propósito Establecer los lineamientos para realizar las adquisiciones de bienes y servicios del COBAED y asegurar que cumplan con las especificaciones requeridas porel área solicitante, para cubrir las necesidades de operación. Alcance El procedimiento es aplicable para las adquisiciones solicitadas por los Planteles y Dirección General, desde la elaboración de la requisición, asignación de la órden de compra hasta la entrega en las áreas solicitantes, incluyendo la selección, evaluación y reevaluación de proveedores.

2.0 DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA. AREASOLICITANTE Se le denomina así, a la Dirección General, Direcciones, Subdirecciones, Departamentos y a los planteles que conforman el Colegio de Bachilleres del Estado de Durango. Formato mediante el cual el AREA SOLICITANTE, solicita artículos de consumo o servicios. Condiciones de venta ofrecidas por un proveedor. Esta deberá ser por escrito, electrónica, telefónica o a través de sistema de basede datos. Organización o persona que suministra artículos de consumo o servicio, pudiendo ser un productor, distribuidor o minorista. Documento que especifica la aceptación por parte del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango, de los artículos, bienes o servicios y las condiciones ofrecidas por un proveedor en su cotización. Documento fiscal con datos de identificación del proveedor, dondeespecifica el (los) artículos proporcionados al Colegio de Bachilleres del Estado de Durango. Este documento se deberá presentar en original. Acción de verificar características y cantidades de los artículos especificados en la orden de compra, cotejando con la factura del proveedor previo a la entrega física.

REQUISICION COTIZACION PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA

FACTURA

RECEPCION

Código:PRO 7.4 DeRM 01 Fecha de Emisión: 30/03/2007 Fecha de Revisión: 09/09/2008 Número de Revisión: 5

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PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES

3.0 RESPONSABLES. DeRM ArSol DeCP DirP DiAd ALM JUR 4.0 PROCEDIMIENTO. 4.1 ArSol Elabora requisición de bienes y servicios 4.1.1 Registran los bienes y servicios necesarios para la operación de cadaÁrea Solicitante en el FOR 7.4 De RM 01 indicando claramente las especificaciones del producto, afectación, cantidad, normas y certificados de calidad, y fecha requerida en su caso, anexa plano, dibujo y/o muestras físicas, en base a las necesidades de los consumos históricos de los materiales. 4.1.2 Turna personalmente ó vía fax el FOR 7.4 De RM 01 a Recursos Materiales de la Dirección General en elperíodo del 25 al 10 del próximo mes. Notas: El proceso de adquisiciones se llevará a cabo de acuerdo a la normatividad y legislación vigente, que aplique según sea el caso. Existe la posibilidad de adquirir bienes/servicios de forma urgente, lo cual no cumplirá con los tiempos de recepción de la requisición; cuando esto suceda deberá ser autorizada por la Dirección Administrativa ó Comité decompras (según aplique) para que proceda la adquisición. 4.2 DeRM Recibe requisición, cotiza y selecciona a proveedor Revisa la requisición verificando que el llenado de la misma sea correcto y en caso de no estarlo se rechaza en un lapso no mayor a 48 hrs, notificando al Área Solicitante para que genere las correcciones necesarias y proceda la requisición. 4.2.2 Recaba las cotizaciones de acuerdo alos montos establecidos por la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa del Estado y por el comité de compras, registrando las cotizaciones en el formato de requisición FOR 7.4 DeRM 01. 4.2.3 Se selecciona al proveedor que sea la mejor opción en precio, calidad y servicio, tomando en cuenta el estatus del proveedor resultante de la re-evaluación. Controla las requisiciones...